Informazioni contabili. Inventario nella configurazione “1C: Retail Revisione 1C Enterprise 8.3 ricalcolo delle merci

Imparare a fare un inventario di beni e materiali (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0)

Oggi esamineremo come riflettere l'inventario completo degli articoli di inventario (TMV) nel programma 1C: Accounting 8.3, edizione 3.0. Scopriamo come registrare le carenze e le eccedenze identificate.

Situazione. Nella nostra organizzazione, per ordine del manager, è stato assegnato un inventario degli articoli di inventario.

Sulla base dei risultati dell'inventario nel magazzino, è stato rivelato carenza di 100 kg di farina, surplus 50 kg di zucchero e 1 caffettiera.

La carenza di 100 kg di farina, individuata durante l'inventario, è stata presa in considerazione nel conto 94 “Carenze e perdite per danni a oggetti di valore”:

Quindi 20 kg di farina mancante sono stati contabilizzati come perdita naturale (ritiro, scuotimento):

Altri 50 kg di farina mancante sono stati addebitati alla persona finanziariamente responsabile (conto 73.02 “Calcoli per il risarcimento dei danni materiali”):

I restanti 30 kg sono stati stornati per altre spese:

La caffettiera non contabilizzata è stata capitalizzata sul conto 41:

Ora rifletteremo tutte queste operazioni in 1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0.

Permettimi di ricordarti che questa è una lezione e puoi tranquillamente ripetere i miei passaggi nel tuo database (preferibilmente una copia o uno di formazione).

Vai alla sezione “Magazzino”, voce “Inventario Merci”:

Creiamo un nuovo documento, indicando il magazzino principale e la persona materialmente responsabile in questo magazzino.

Passiamo alla sezione tabellare “Prodotti”. Per compilarlo cliccare sul pulsante “Compila” -> “Compila in base ai saldi di magazzino”:

La parte tabellare viene compilata con tutti i saldi del magazzino selezionato per i conti 10 e 41:

Per impostazione predefinita, la colonna "Quantità effettiva" è uguale alla colonna "Quantità contabile". La loro uguaglianza significa l'assenza di deviazioni, ma nel nostro caso sono state rilevate effettive carenze di farina (100 kg) e zucchero in eccesso (50 kg) e caffettiere (1 pz.).

Riflettiamo questo fatto aggiustando la colonna "Quantità di fatti":

Andiamo alla scheda "Inventario" e indichiamo qui il periodo di condotta, il motivo e il documento di approvazione dell'inventario:

Vai alla scheda "Commissione di inventario":

Indichiamo i suoi partecipanti controllando il presidente della commissione.

Navighiamo nel documento e vediamo i moduli stampati che possono essere stampati:

Ecco parte del foglio corrispondente dal modulo stampato INV-19:

Ora il nostro compito è cancellare la carenza contabile identificata e capitalizzare il surplus.

Il modo più semplice per farlo è inserire i documenti per la ricezione e lo storno delle merci in base al documento di inventario:

Riceviamo beni e materiali in eccedenza

Creiamo il documento “Posizionamento delle merci” in base all'inventario completato:

Il nostro magazzino e la parte tabellare degli oggetti di valore non contabilizzati si sono immediatamente riempiti. Tutto quello che dobbiamo fare è creare e compilare una voce di entrata dalla directory “Altre entrate e uscite”.

Ecco la sua carta:

Eseguiamo il documento:

Tutti i messaggi corrispondono ai calcoli all'inizio della lezione.

Cancelliamo la carenza di beni e materiali

Allo stesso modo (in base al documento di inventario) inseriamo il documento “Storno merci”:

La parte tabellare è stata nuovamente compilata automaticamente.

Eseguiamo il documento:

La carenza si è riflessa nella fattura 94 per un importo di 1501,59 rubli.

Lo risarciremo secondo i termini del problema, in parte a perdita, in parte alla persona finanziariamente responsabile e in parte ad altre spese. Questa operazione viene eseguita manualmente.

Andare nella sezione "Operazioni" e selezionare "Operazioni inserite manualmente":

Creare una nuova operazione manuale:

Elaboriamo le sue registrazioni in base all'attività (qui indichiamo solo in termini totali, quindi la contabilità quantitativa non viene eseguita per il conto 94):

Separatamente, vorrei sottolineare che il deficit di 450,47 rubli non si riferisce alla perdita naturale, e inoltre non ha colpevoli, e quindi non dovrebbe essere accettato da noi come spesa nel calcolo dell'imposta sul reddito.

Per realizzare un inventario nel programma 1C: Retail, è necessario realizzarlo in più fasi:

1. creazione di un ordine per il conteggio delle merci;
2. condurre un riconteggio;
3. registrazione di merci;
4. cancellazione della merce.

Prima di eseguire un inventario, è necessario impostare Analisi delle operazioni aziendali. Creiamo un nuovo oggetto chiamato “Capitalizzazione per inventario”. Successivamente, creiamone un altro: "Storno inventario".

Algoritmo delle azioni nel programma

• Nella fase successiva, dovremo creare un "Ordine di riconteggio delle merci" (per fare ciò, vai al menu "Magazzino"). Formiamo un ordine, inseriamo i dettagli nel documento, ad esempio selezioniamo "Inventario completo".
• Una volta compilato l'“Ordine di riconteggio della merce”, sulla base di esso creeremo un documento denominato “Riconto della merce”. I dettagli verranno inseriti automaticamente nel documento.
• Puoi andare direttamente alla scheda prodotto. Nella tabella del documento prestiamo attenzione alla “Quantità”, ovvero: “Fatto e prezzo”. I risultati possono essere compilati immediatamente: inseriamo il valore della quantità effettiva in base alla quantità contabile, compiliamo il documento e, se necessario, correggiamo le righe in cui ci sono discrepanze.
• Qui puoi inserire i prezzi: seleziona tutte le voci nella tabella e fai clic su "Inserisci prezzi" - la voce "Per tipo di prezzi". Successivamente, seleziona "Tipo di prezzo" dall'elenco.
• Nella fase successiva, controlliamo le discrepanze. Spesso, a seguito del ricalcolo, si possono scoprire eccedenze o carenze.

Torniamo ora a “Ordini per riconteggi di merci (inventario)”. Selezionare il documento richiesto dall'elenco e fare clic sul pulsante "Inserisci in base a". Successivamente, dovrai creare due documenti: ricevuta della merce e cancellazione della merce.

Ora dobbiamo inserire i dati in "Maiuscole": inseriamo solo il prezzo in questo documento. Allo stesso modo compileremo il documento denominato “Storno merce”. A questo punto puoi già verificare il risultato dell'operazione. I "risultati dell'inventario" ci consentiranno di vedere che la cancellazione e la ricezione della merce hanno avuto esito positivo.

Possibili problemi e loro soluzioni

Succede che durante il processo di inserimento dei prezzi durante il ricalcolo delle merci, non è possibile inserirli. Il motivo è che i prezzi semplicemente non erano stati fissati. È necessario verificare l'impostazione del prezzo dell'articolo.

Inoltre, quando si compilano i prezzi nella tabella “Conversione prodotti”, tutte le posizioni devono essere selezionate utilizzando la combinazione di tasti CTRL+A. Se ciò non viene fatto, verrà riempita solo la prima posizione in cui verrà riempito il cursore.

Effettuare un inventario è un confronto tra l'effettiva disponibilità dei beni materiali nei magazzini con i dati riflessi nei documenti. I casi in cui l'inventario è obbligatorio sono previsti dai principi contabili. Il termine entro il quale deve avvenire la riconciliazione, nonché la procedura per la sua attuazione, sono determinati dal capo dell'organizzazione.

Tutte le imprese che registrano informazioni sulle proprie attività registrando le transazioni commerciali nei conti contabili devono condurre un inventario delle merci almeno una volta all'anno.

Registrazione dell'inventario

Il prodotto software 1C Enterprise Accounting, edizione 3.0, consente all'utente di creare 4 documenti necessari per eseguire la procedura di inventario:

• Elenco inventario - modulo INV-3;
• Inventario delle merci in un magazzino: un inventario in forma libera;
• Ordine di effettuare un inventario - modulo INV-22;
• Dichiarazione di corrispondenza – modulo INV-9.

Per fare un inventario in 1C, devi andare alla sezione del menu "Magazzino". Nell'elenco che si apre, seleziona "Inventario prodotti".

In questo diario è possibile creare un nuovo documento cliccando il pulsante “Crea”.

Nel campo che si apre, è necessario specificare i parametri principali:

• Numero;
• Ora e data;
• Dettagli “persona responsabile”.

Inoltre, il programma inserirà automaticamente l'ora, la data e il numero; è possibile modificare questi parametri se c'è una discrepanza tra i dati del programma e quelli contabili, ad esempio la contabilità è tenuta in programmi separati per ciascun reparto, e i numeri. vengono inseriti in maniera generale per tutta l'organizzazione. Il nome completo del responsabile deve essere selezionato dalla directory dei dipendenti aperta dal programma.

È possibile compilare automaticamente le informazioni contabili sui saldi di magazzino per tutti gli articoli di prodotto utilizzando il pulsante "Compila". Ha un sottomenu con l'opzione per compilare il documento predefinito e modificare quello già creato. Il programma compila un documento per tutte le scorte di materiali; se la loro quantità è elevata, è possibile creare più inventari per diversi gruppi di merci tramite il pulsante “Selezione”.

Importante: le informazioni vengono trasferite a partire dalla data in cui è stato redatto il documento e non al momento attuale.

Dopo aver trasferito tutte le merci rimanenti nel magazzino contabile nella lista inventario, viene effettuato un confronto con il saldo effettivo. Un documento è una tabella in cui è possibile modificare la quantità effettiva e il programma stesso calcolerà la differenza e visualizzerà la deviazione in una colonna separata.

Affinché l'ordine sul modulo INV-22 contenga tutte le informazioni necessarie, dovrai compilare i campi nella scheda "Inventario". Ecco i seguenti:

• Periodo;
• Una base documentale;
• Numero e data del documento di base;
• Motivo per fare l'inventario.

Nella scheda "Commissione di inventario" è indicata la sua composizione. È possibile selezionare i membri dall'elenco dei dipendenti dell'azienda. Ognuno di essi può essere contrassegnato con un segno di spunta, che determina il presidente.

Il pulsante "Stampa" apre un elenco di documenti che possono essere stampati.

Il pulsante Registra e chiudi non crea alcuna registrazione contabile, pertanto è necessario crearle utilizzando il pulsante Crea in base a.

Importante: se necessario, è necessario compilare documenti aggiuntivi in ​​base ai risultati degli inventari effettuati in 1C, ad esempio una dichiarazione nel modulo INV-26.

Capitalizzazione degli articoli di magazzino

Se si riscontrano eccedenze tra i beni che dovevano essere inventariati, secondo i principi contabili vengono ricevuti. Nel programma 1C Enterprise, per questi scopi esiste un documento che viene inserito sulla base dell'inventario delle merci con una deviazione positiva, i saldi effettivi disponibili dai dati contabili.

È possibile creare un documento facendo clic sul pulsante "Inserisci in base a" e selezionando "Ricevuta merci" dall'elenco.

È necessario iniziare a compilare il documento inserendo il numero, la data e selezionando la voce di reddito. Come pratica generale, le eccedenze sono classificate come altri redditi.

Il documento creato viene compilato in due modi:

• In modalità manuale tramite il pulsante “Aggiungi”;
• Automaticamente facendo clic sui pulsanti “Riempi” o “Riempi per inventario”.

Il trasferimento automatico riempie tutte le colonne della tabella. Quando si apportano modifiche manuali, l'impostazione del tipo di prezzo (prezzo di acquisto, prezzo di vendita, prezzo scontato medio, ecc.) aiuterà a portare a termine il lavoro.

Il modulo stampato del documento viene visualizzato quando si fa clic sul pulsante "Fattura per ricevimento merce". La parte tabellare della fattura può essere modificata nella directory dei moduli documentali utilizzando l'amministratore.

Per verificare la correttezza di una transazione commerciale, utilizzare il pulsante “Dt/Kt”, che apre una nuova scheda con le transazioni per questa operazione.

Importante: l'imposta viene imposta su tutte le eccedenze identificate di articoli di inventario, quindi non dimenticare di prendere in considerazione il risultato positivo dell'inventario come parte del tuo reddito quando compili la dichiarazione dei redditi.

Storno dei materiali

Se durante l'inventario viene identificata una carenza, la differenza negativa dovrà essere ammortizzata. La contabilità fiscale non consente sempre di includere le deviazioni identificate nelle spese. Le carenze materiali possono essere ammortizzate come costi solo entro i limiti delle norme sulle perdite naturali. In altri casi, è necessario trovare il colpevole e cancellare la perdita di articoli di inventario sul suo conto o attribuire la carenza al risultato finanziario.

Per riflettere il fatto di una carenza, viene creato un documento di cancellazione, che viene compilato dal documento di inventario materiale in 1C allo stesso modo della capitalizzazione. Obbligatorio: fare clic sul pulsante "Crea in base a" e selezionare "Storno merci" dall'elenco.

Il documento di storno viene compilato automaticamente dagli articoli per i quali si è verificata una deviazione negativa nella quantità delle merci effettive tramite il completamento automatico. È possibile compilare manualmente un documento utilizzando il pulsante "Aggiungi" durante la compilazione di un elemento o il pulsante "Selezione" se il riempimento è su larga scala.

È possibile correggere i dati inseriti utilizzando il pulsante “Cambia”, che visualizza una finestra con le posizioni aperte per la correzione manuale del documento. I dati modificati vengono trasferiti utilizzando il pulsante "Trasferisci al documento".

Il pulsante "Stampa" stampa due moduli dall'elenco:

• Forma unificata di atto di disattivazione TORG-16;
• Registro in formato libero delle fatture per la cancellazione.

Quando si registra un documento, il programma genera transazioni che cancellano tutte le merci mancanti. I record generati possono essere visualizzati tramite il pulsante “Dt/Kt”.

Il documento trasferisce la carenza sull'addebito del conto 94. Alla fine del processo di inventario, è necessario creare un ordine sui motivi della carenza e, in base a questo ordine, cancellare la deviazione negativa in:

• 20 contano in caso di esito negativo negli importi stabiliti dalla normativa;
• 73 contare, se ci sono colpevoli;
• 91 fatture in presenza di ragioni sulle quali l'azienda non può influire;
• 99 negli altri casi.

Importante: le carenze di merci con una quantità in pezzi o di merci riflesse nei conti contabili in forma impacchettata non devono essere incluse come spese.

Come effettuare correttamente un inventario in 1C?

• Prima di effettuare un inventario in 1C, è necessario verificare nei giornali che tutti i documenti primari sul movimento degli articoli di inventario siano inseriti correttamente. Questi includono tutti i tipi di fatture: per ricevuta, per storno, per restituzione.
• Generare bilanci di fatturato per i conti contabili al fine di determinare la quantità di merci rimanenti nel magazzino, in generale, per l'impresa. Il risultato dell'inventario completato automaticamente, secondo i dati contabili, deve corrispondere all'importo ricevuto. Se c'è una deviazione, alcuni articoli non sono stati inclusi nel documento di inventario e tutto dovrebbe essere controllato per trovare merci che non sono nel foglio di inventario.
• È meglio effettuare l'inventario in 1C separatamente per ciascun magazzino e per ciascuna persona finanziariamente responsabile, poiché in questo caso, se ci sono deviazioni, sarà più facile identificarne la causa.
• In rari casi è possibile compensare le eccedenze quando le merci vengono riclassificate. L'adeguamento viene effettuato previa identificazione di carenze ed eccedenze per lo stesso periodo, per la stessa persona responsabile e per beni simili in quantità uguali.

In questa lezione ci occuperemo dell'inventario di magazzino, nell'ambito del quale redigeremo documenti per riflettere le eccedenze e cancellare le carenze di merci.

Documento Conversione di merci

Per effettuare un inventario non è necessario effettuare alcuna impostazione aggiuntiva del programma, passiamo direttamente alla creazione dei documenti Conversione di beni(rifletteranno il fatto dell'inventario):

Nell'elenco selezioneremo il magazzino desiderato e creeremo un nuovo documento:

Nella prima scheda indichiamo la data, il responsabile, il magazzino e il terzista (necessario per l'emissione cartacea del PF). Se in PF Compito di raccontare le merci abbiamo bisogno di una colonna con la quantità degli articoli secondo i dati contabili, poi stabiliamo la necessità Stampa la quantità secondo la contabilità:

Il ricalcolo ha diversi stati (in questa fase lasciamo lo stato In corso):

Nella seconda scheda, inserire le informazioni sulle merci soggette a inventario. È più conveniente utilizzare la selezione per compilare la tabella della nomenclatura:

Con questa selezione la tabella merceologica comprenderà tutta la gamma prodotti disponibili a magazzino:

Con status In corso Non è possibile indicare la quantità effettiva della merce:

Eseguiamo e stampiamo il compito di raccontare le merci:

Questo modulo viene poi passato ai dipendenti che conteranno la merce in magazzino (e registreranno la quantità effettiva in questa tabella). Quindi, secondo questa tabella, i risultati (quantità effettiva) vengono inseriti nel ricalcolo, ma per questo è necessario impostare lo stato appropriato. È più conveniente inserire la quantità effettiva in base alla quantità contabile e quindi inserire le deviazioni (eccedenze e carenze):

Ad esempio, inseriamo i dati sulla carenza e sul surplus:

Riflessione di surplus e carenza

Per riflettere il fatto delle carenze e delle eccedenze, è necessario creare operazioni corrispondenti nel sistema per le eccedenze, che creiamo Capitalizzazione dei beni in eccedenza:

Il documento è stato compilato automaticamente. Attenzione al campo Tipo di prezzo- sono i prezzi di questo tipo che verranno sostituiti ai beni come costo di capitalizzazione:

La seconda scheda contiene informazioni sulle merci in entrata:

Eseguiamo e chiudiamo.

Registriamo la cancellazione della carenza:

Nella seconda scheda sono state inserite le informazioni sulle merci cancellate come parte della carenza:

È necessario chiarire che la capitalizzazione e la svalutazione delle merci in base alle risultanze di inventario possono essere iscritte non solo sulla base del ricalcolo delle merci, ma anche utilizzando addetto alle ricevute di magazzino. Per dimostrare come funziona, eliminerò la cancellazione delle carenze, ora nell'elenco dei ricalcoli viene visualizzato un messaggio sugli atti di magazzino mancanti, seguire il collegamento ipertestuale corrispondente:

Nell'assistente seleziona il magazzino, il periodo di inventario e la data degli atti. Scegliamo anche dove ottenere il prezzo di costo per PF INV-3 e INV-19 (lo compileremo per tipologia di prezzo Acquisto):

Vediamo che dobbiamo cancellare il fan:

Ora è necessario assegnare la cancellazione delle carenze di merci a un'organizzazione specifica:

Dopo aver assegnato la merce ammortizzata a un'organizzazione specifica, fare clic su Ulteriore:

Di conseguenza, vengono create due operazioni: cancellazione delle carenze e elenco dell'inventario (ufficiale, necessario per la stampa di INV-3 e INV-19):

Ora vediamo che durante i ricalcoli non sono state rilevate discrepanze e sono stati redatti tutti gli atti di magazzino necessari:

Moduli stampati per l'inventario

Formiamo il PF, INV-3 si presenta così:

E INV-19 è così:

Anche la Cassa pensione ha dovuto affrontare una carenza di merce Cavo elettrico, che non era nei nostri documenti. Il fatto è che ho cancellato questo prodotto al di fuori della lezione, anche alla data attuale. E questo prodotto è stato incluso nel nostro elenco di inventario (è sulla base che si formano INV-3 e INV-19).

Per impostazione predefinita, nei riflessi delle eccedenze e delle carenze, la fonte dei dati per il costo (in PF) viene presa dalle impostazioni del magazzino:

Dopo aver generato l'elenco delle merci presenti nei magazzini, vediamo che tutte le operazioni sono state eseguite correttamente:

Aiuta molte aziende a gestire la propria attività con successo. Tuttavia, per utilizzarlo in modo efficace, è necessario conoscere le basi della gestione. Successivamente, imparerai come condurre un inventario in 1C.

L'inventario è il modo principale per verificare la disponibilità della proprietà. Durante lo svolgimento, confrontiamo i dati contenuti nel programma con il numero effettivo di merci in magazzino. Come altre funzioni 1C, l'inventario è una componente obbligatoria della contabilità. Pertanto, è importante essere in grado di realizzarlo.

Gli utenti di “One Es” hanno la possibilità di verificare la presenza effettiva e documentale dell'assortimento mediante apposito documento. O meglio, esistono diversi documenti che servono a fare l'inventario delle proprietà del magazzino. Il principale, sorprendentemente, si chiama “Inventario delle merci”.

• Nel menu, seleziona "Documenti", quindi "Inventari" e lì l'inventario di cui abbiamo bisogno.
• In base alla versione del programma l'interfaccia può apparire diversa, ma i punti principali sono sempre presenti: magazzino, data, numero, organizzazione, nome completo del responsabile, nomenclatura.
• Di norma, è conveniente tenere conto di alcuni articoli del prodotto, poiché il numero di merci può essere molto elevato. Per fare ciò, è necessario controllare l'articolo, quindi selezionare il gruppo di merci che si desidera inserire nell'inventario. Se è necessario effettuare la contabilità per tutti i gruppi, è più semplice creare più documenti.
• Selezioniamo il riempimento in base ai saldi delle scorte per la tabella "Prodotti" attualmente vuota. Verranno visualizzati tutti i prodotti di questo gruppo.

• Una delle colonne riporterà il numero di unità immobiliari che il programma ha “contato”: “Contabilità. Quantità". Dovrai contare tu stesso tutti gli articoli nel magazzino, dopodiché dovranno essere inseriti nella colonna "Quantità".
• La colonna Deviazione mostrerà zero in condizioni ideali. Ciò significa che la quantità di merce secondo i documenti e di fatto è la stessa. Se il risultato ha un segno meno, allora c'è una carenza. Segno più: eccesso.
• Utilizzando il pulsante “Salva” salveremo il documento nel database. Può anche essere stampato utilizzando il modulo INV-3.

Cosa fare se non corrisponde?

Fare l'inventario è solo metà dell'opera. Molto spesso si scopre che gli importi dei beni secondo i documenti e in realtà sono due cifre diverse. Qualsiasi contabile sa che non è necessario preoccuparsi troppo. Un'altra domanda è come documentare la differenza.

Mancanza di merce

Se c'è carenza di proprietà, è necessario cancellarla. Le cancellazioni saranno facili da eseguire in base all'inventario completato.

• Attraverso il menu selezionare nuovamente la voce “Documenti”, “Rimanenze”, quindi “Storno merci”.

Cancellazione della merce

• Il modulo completato sembra quasi lo stesso. Qui è necessario indicare sulla base di quale inventario viene effettuata la cancellazione.
• Puoi anche aggiungere unità di prodotto manualmente utilizzando il pulsante "Aggiungi".
• Fare clic su "OK", dopodiché i dati sulla disponibilità dell'immobile verranno corretti.

Eccedenza

Anche l’eccesso di offerta di beni può essere facilmente corretto. Ma con l'aiuto di un altro documento: l'invio di merci.

1. Nella stessa voce di menu, seleziona la "Ricevuta merce" di cui abbiamo bisogno.
2. Il programma rifarà tutto automaticamente se sostituisci i dati dall'inventario. Pertanto, di norma, l'utente non deve fare nulla in modo indipendente.
3. Se necessario è possibile modificare manualmente la tabella aggiungendo eventuali unità immobiliari.
4. Utilizzando il pulsante "OK", 1C corregge tutti i dati inseriti e li inserisce nel database.

È importante notare che nelle nuove versioni del programma le operazioni per eliminare gli eccessi e le carenze sono state semplificate. Tuttavia, allo stesso tempo, il programma potrebbe non consentire di eliminare facilmente il saldo documentario non presente in magazzino. Talvolta può essere necessario indicare il colpevole a cui verrà imputato il danno materiale. Senza superare determinati standard, la carenza viene semplicemente inclusa nelle spese.

Regolazione

Vengono apportati aggiustamenti quando è necessario ordinare gli immobili secondo criteri più flessibili. Ad esempio, nel magazzino ci sono diverse lavatrici extra bianche, ma non ce ne sono abbastanza nere dello stesso modello. Per tali situazioni viene fornito un documento di rettifica.

1. Nella voce di menu già familiare, seleziona "Modifica delle serie e delle caratteristiche del prodotto".
2. Qui dovremo digitarlo noi stessi, poiché il programma non sa cosa vogliamo cambiare. Aggiungi una nuova riga alla tabella.
3. Tre colonne da compilare: “Caratteristiche della nomenclatura (vecchia)”, “Nuove caratteristiche della nomenclatura” e “Nomenclatura” è semplice.
4. Nella primissima indichiamo il nome senza criterio distintivo, cioè “Lavatrice”, ad esempio. Indichiamo anche la quantità.
5. Nella vecchia e nella nuova nomenclatura indichiamo le caratteristiche che necessitano di essere modificate.
6. Successivamente, un certo numero di auto nere verranno sostituite da auto bianche nel database. Facendo clic sul pulsante "OK" si forzerà il programma a effettuare la sostituzione.

Ora hai familiarità con uno dei principali strumenti contabili, l'inventario nel programma 1C. Si consiglia di farlo almeno una volta all'anno in tutte le grandi organizzazioni. Vale la pena tenere l'inventario dei beni separatamente per ciascun magazzino o anche per ciascun gruppo di merci, in modo da non confondersi nel vasto assortimento.