Për marrjen e mallrave ose shërbimeve në 1C 8.3, është e nevojshme të krijoni një dokument të përshtatshëm. Në këtë udhëzim hap pas hapi, ne do të shqyrtojmë një udhëzim të detajuar hap pas hapi se si ta bëjmë këtë dhe cilat të dhëna duhet të plotësojmë. Ne gjithashtu do të shqyrtojmë shembullin e instalimeve elektrike të krijuar nga programi 1C.
Në menynë "Blerjet" zgjidhni "Faturë (akte, fatura)". Do të shihni një formular liste për këtë dokument.
Nga forma e listës që shfaqet, mund të krijoni disa lloje të ndryshme dokumentesh. Le t'i shqyrtojmë ato shkurtimisht.
- Mallrat (dënimi i dërgesës). Do të keni akses vetëm në pjesën tabelare për shtimin e mallrave.
- Shërbimet (akt). Një analog i atij të mëparshmi, por vetëm për shërbime.
- Asetet fikse. Ky dokument gjeneron fatura dhe postime që nuk kërkojnë instalim. Regjistrim shtesë nuk kërkohet.
- Mallra, shërbime, komision. Kombinimi i mallrave, shërbimeve dhe tregtisë me komision.
- Materialet për përpunim. Këtu emri flet vetë.
- Pajisjet.– pajisje. Pranimi për kontabilitet formohet veçmas.
- Objekte ndërtimi. Pranimi i mjeteve fikse – objekteve ndërtimore.
- Shërbimet e leasing-ut. Për të përllogaritur pagesën tjetër të qirasë, kur kontabilizon pronën në bilancin e qiramarrësit.
Konsideroni dy llojet e para të operacioneve, pasi ato janë më të njohurat.
Si të vendosni mallrat në mbërritje
Kur krijoni një dokument të ri, zgjidhni llojin e funksionimit "Mallra (faturë)".
Në titull, tregoni palën tjetër, kontratën dhe departamentin ku do të kreditohen mallrat. Ju gjithashtu mund të vendosni TVSH-në (përfshirë në koston dhe metodën e akumulimit), marrësin, dërguesin dhe.
Llogaria e kontabilitetit në këtë rast është 41.01 - mallra në magazina. Mund të ndryshohet gjithashtu. Pastaj rregulloni normën e TVSH-së nëse është e nevojshme.
Në fund të formularit, tregoni numrin dhe datën e faturës, më pas klikoni në butonin "Regjistrohu". Dokumenti do të krijohet menjëherë automatikisht dhe do të shfaqet një lidhje me të.
Siç mund ta shohim, dokumenti bëri dy hyrje: për vetë faturën dhe për TVSH-në (llogaria 10.03).
Shihni gjithashtu videon për postimin e mallrave në Kontabilitetin 1C:
Marrja e shërbimeve
Këtë herë, kur krijoni një dokument, zgjidhni llojin e operacionit "Shërbimet (veproni)". Ne nuk do të shqyrtojmë në detaje plotësimin e këtij dokumenti për faktin se gjithçka këtu është e ngjashme me metodën e mëparshme. Vetëm këtu shtohen artikujt me llojin "Shërbim".
Ne ia atribuuam shërbimin tonë të kositjes së lëndinës llogarisë 26 dhe treguam zërin e kostos “Kosto të tjera”.
Në rast se duhet të pasqyroni menjëherë marrjen e mallrave dhe shërbimeve, përdorni llojin e operacionit "Mallra, shërbime, komision".
Si të punoj në përpunimin tim sipas BP 3.0 dhe UT 11:
- Përpunimi i hapur në 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) ose 1C Trade Management 11 (UT 11) Top me një rreth me një skedar trekëndësh - Hap
- Për 1C Trade Management 10.3 (UT 10.3) thjesht menyja kryesore: Skedar - Hap
- Do të hapet përpunimi, përballë "Emri i skedarit", zgjidhni butonin "..." dhe zgjidhni skedarin tuaj të Listës së Çmimeve në formatin Microsoft Excel
- Zgjidhni manualisht fushat që nuk janë plotësuar automatikisht, si p.sh.: "Organizimi", "Lloji i artikullit", "Lloji i çmimeve të artikujve", "Depo për dokumente"
- Fotografitë nga ekrani tregojnë shembuj të TRI listave të çmimeve të ndryshme, mund t'i plotësoni me analogji në të njëjtën mënyrë si në këta shembuj
- Në kolonën "Rreshti fillestar i pjesës tabelare" - tregoni rreshtin me të cilin fillon vetë lista e çmimeve, nëse keni fusha grupimi në krye - atëherë duhet t'i specifikoni, këto do të jenë dosje - ato do të krijohen automatikisht, ose ka dosje të tilla, atëherë do t'i gjejë ato. Sa më shumë grupime të keni në krye, aq më shumë dosje do të krijojë në një dosje.
- Në kolonën "Rreshti i fundit i pjesës tabelare" tregoni rreshtin e fundit të mallrave në listën tuaj të çmimeve
- "Kolona me Kodin e Artikullit/Katalogut" duhet të specifikoni një kolonë në Excel me Artikull ose Kodi
- "Column with Name" ju duhet të specifikoni një kolonë në Excel me emrin e produktit
- "Kolona me Çmimin" duhet të specifikoni një kolonë në Excel me çmimin e mallrave
- "Kolona me Përshkrimi" duhet të specifikoni një kolonë në Excel me një përshkrim të produktit ose një koment, kjo nuk është një fushë e detyrueshme, mund të lini ZERO
- "Sasia për "Marrjen e Mallrave" këtu duhet të vendosni sasinë që blini, si parazgjedhje kam vendosur 1, mund të vendosni çdo sasi ose ta modifikoni në një dokument të krijuar tashmë!
- Kur të plotësohen të gjitha fushat, klikoni butonin në pjesën e sipërme majtas "EXECUTE" dhe prisni.
- Më poshtë do t'ju tregojë se çfarë po ndodh.
- Për 1C Trade Management 11 (UT 11) ekziston një çelës i mirë për të kërkuar sipas "Artikull" ose "Emri i produktit" (shihet në pamjen e fundit të ekranit)
- REZULTATI: Një artikull i ri do të krijohet me dosje të ndërlidhura ose do të gjendet në drejtorinë tuaj "Artikuj", do të krijohet një dokument i ri "Vendos çmimet e artikujve" dhe do të krijohet një dokument i ri "Fatura e mallrave".
- TË GJITHA!
KUJDES për versionet më të fundit të UT 11.4!!!
Kur krijoni dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve", duhet të plotësoni tabelën e çmimeve, përndryshe dokumenti nuk do të hapet.
Kur përdorni disa çmime dhe lloje çmimesh, nuk duhet të shtoni të njëjtin lloj çmimi të parë për të gjitha llojet e çmimeve.
Përndryshe nuk do të funksionojë.
Për 1C Enterprise Accounting 3.0 (BP 3.0) për versionin nr. 1.5 është e mundur që:
1. Ngarko në dokument: Pranimet e mallrave dhe shërbimeve
2. Ngarko në dokument: Shitjet e mallrave dhe shërbimeve
3. Plotësoni Llogaritë e BU dhe NU, Llogarinë e TVSH-së, Llogarinë e kostos, Llogaritë e Shlyerjeve me Kundërpalët, Llogarinë e Shlyerjeve me Kundërpalët për Paradhënie
4. Kërko sipas artikullit ose emrit
5. Merrni sasinë nga një kolonë e caktuar në Excel dhe merrni Njësinë e masës.
6. Llogaritni TVSH-në
Për UT 10.3 ka veçori shtesë:
1. krijoni dokumentin "Urdhëroni furnizuesit" (ka një shenjë për të krijuar ose jo)
2. u bë i mundur kërkimi i mallrave në Drejtorinë "Nomenklatura" sipas nenit ose kodit ose emrit të mallrave.
3. Tani mund të ngarkoni sasinë nga një kolonë e caktuar nga Excel në dokumentin "Urdhri i furnizuesit"
4. Në fillim të shkarkimit, mund të zgjidhni dosjen ku do të krijohet Nomenklatura e re
5. Është e mundur të ngarkohen dy çmime njëherësh në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve", për shembull, me pakicë dhe me shumicë, dhe për këto lloj çmimesh, të specifikoni kolonat nga ku mund t'i merrni ato. Nëse NUK kontrollojmë kutinë e dokumentit të përcaktimit të çmimit të artikullit, atëherë ky dokument NUK krijohet.
6. Nëse kërkonim një Produkt sipas Kodit në Drejtorinë "Nomenklatura" dhe e gjetëm, atëherë krahasojmë fushat: Emri, Emri i plotë, Norma e TVSH-së, Përshkrimi, Neni dhe nëse ndryshojnë, atëherë i përditësojmë. me te reja
7. Gjeneron barkode
8. Fut një fotografi nga dosja e specifikuar në drejtorinë e Nomenklaturës
9. Bën bashkëngjitje të dosjeve-grupeve në dy nivele - Hierarki, por nëse NUK specifikoni Group1 dhe Group2 - përpunimi do të kërkojë grupime në kolonën me Produktin dhe pa Çmimin dhe do të konsiderojë se kjo është një dosje! ato. nëse ka një Emër në kolonën Produkt dhe Çmimi = 0, atëherë Processing konsideron se ky është një Grup-Folder dhe e krijon atë, dhe pastaj të gjitha mallrat nën të shfaqen në këtë dosje!
10. Kupton në mënyrë inteligjente se cilën fushë duhet të kërkojë - ai ndryshon pikën nga lart Me Emër, Me Artikull, Me Kod
Platforma: 1C: Ndërmarrja 8.3 (8.3.10.2580)
Publikimet e testuara:
1C Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 3.0 (3.0.53.38)
1C Menaxhimi i tregtisë, botimi 11.2 (11.2.3.124) Aplikim i menaxhuar (Thin Client)
1C Menaxhimi i tregtisë, botimi 11.3 (11.3.4.93)Aplikim i menaxhuar (Thin Client)
1C Menaxhimi i tregtisë, botimi 11.4 (11.4.3.172)Aplikim i menaxhuar (Thin Client)
1C Menaxhimi i tregtisë, botimi 10.3 (10.3.6.8) Aplikim i rregullt (Klient i trashë)
Ky përpunim funksionon në:
Sistemi operativ: Microsoft Windwos 95, 98, XP, NT, 2000, 7, 8, 10
Kodi i programit është plotësisht i hapur dhe pas marrjes mund të modifikohet
Priten përditësime nëse ndonjë nga përdoruesit e këtij softueri do të bëjë sugjerime të reja për përmirësimin e këtij softueri ose për të gjetur gabime. Përditësimet do t'u dërgohen të gjithë blerësve të këtij softueri.
Mbështetja teknike i ofrohet blerësit që nga momenti kur ai fiton të drejtat për të përdorur softuerin.
Mbështetje teknike falas për një periudhë prej: 30 ditë kalendarike pas blerjes së këtij softueri
Mbështetje e mëtejshme teknike e paguar: 500 rubla për thirrje, për një periudhë 1 vjeçare.
KUJDES:
Zhvillimet për StartMoney janë produkte gjysëm të gatshme. Këta janë vetëm shembuj të zgjidhjes së problemeve, shabllone, boshllëqe në mënyrë që ta modifikoni në mënyrë të pavarur për bazën tuaj të të dhënave.
Nuk ka kthim për zhvillime të tilla. Nuk ka mbështetje teknike.
Zhvillimet e StartMoney kanë për qëllim specialistët e 1C të cilët mund të kuptojnë kodin dhe të optimizojnë programin për ekzekutimin në bazën e të dhënave.
Garancia për kthimin e parave
Infostart LLC ju garanton një rimbursim 100% nëse programi nuk korrespondon me funksionalitetin e deklaruar nga përshkrimi. Paratë mund të kthehen të plota nëse i deklaroni brenda 14 ditëve nga data e marrjes së parave në llogarinë tonë.
Programi është aq i testuar në punë saqë ne mund të japim një garanci të tillë me besim të plotë. Ne dëshirojmë që të gjithë klientët tanë të jenë të kënaqur me blerjen e tyre.
1. Ne lidhim në 1C një furnizues të huaj dhe një kontratë furnizimi
Shkoni te drejtoria e palëve dhe krijoni një furnizues të ri:
Plotësoni emrin e furnizuesit. Meqenëse furnizuesi është i huaj, është e rëndësishme për ne të tregojmë se ai:
- jo rezident
- furnizuesi
Të gjitha informacionet e tjera në kartë nga pikëpamja e kontabilitetit për operacionet e importit do të jenë të parëndësishme, kështu që mund ta plotësoni sipas gjykimit tuaj.
Shkoni te skeda Llogaritë dhe kontratat:
Ne nuk mund të plotësojmë një llogari bankare të një banke të huaj në gjeneratën 1C 8.2. Do të jetë e nevojshme të plotësoni të dhënat bankare të marrësit në Bankën e Klientit.
Le të kalojmë te kontrata. 1C krijoi një marrëveshje me furnizuesin automatikisht. Ju duhet të hyni në të dhe të ndryshoni, nëse është e nevojshme, emrin dhe monedhën e kontratës. Tregoni monedhën në të cilën duhet të bëhen shlyerjet sipas kontratës:
E rëndësishme! Monedha e llogarisë bankare nga e cila bëhet pagesa duhet të përputhet me monedhën e marrëveshjes. Përndryshe, urdhërpagesa në 1C nuk do të kryhet.
Tani ndodh shpesh që kontratat me furnizuesit e huaj të lidhen në rubla. Në këtë rast, duhet të specifikoni rubla.
Zakonisht gjithçka është mjaft e qartë: pagesa bëhet në monedhën e kontratës. Ne e blejmë këtë monedhë në llogarinë përkatëse të monedhës dhe paguajmë prej saj.
Ka situata të paqarta. Për shembull: ju keni një kontratë në valutë të huaj, por me pagesë në rubla në kursin e rënë dakord. Në këtë rast, kontrata duhet të hartohet në njësi konvencionale (e theksuar më e zbehtë në figurë) dhe të paguhet nga një llogari rubla.
Gjithçka - mund të hartoni dokumente.
2. Ne futim një paradhënie për një furnizues të huaj në 1C
Ne do të prezantojmë një parapagim të pjesshëm me ju, pasi kjo është një situatë e zakonshme. Shuma e dorëzimit do të jetë 40,000 dollarë, dhe ne do të paguajmë 20,000 dollarë, d.m.th. 50% parapagim.
Siç e kam thënë tashmë, ne lëshojmë vetë urdhërpagesën në Bankë-Klient. Nëse blini valutë kur paguani te një furnizues i huaj, atëherë shihni një përshkrim të hollësishëm se si të organizoni një blerje valutore në 1C. Dhe kthehu.
Por tani, monedha u ble dhe pagesa për furnizuesin kaloi përmes bankës - bazuar në deklaratën bankare, ne futim Urdhërpagesën dalëse (Dokumentet - Menaxhimi i parave të gatshme - Urdhërpagesa në hyrje) me llojin e operacionit Pagesë për furnizuesin:
Le t'i kushtojmë vëmendje pikave të mëposhtme:
. Kutia e zgjedhjes e paguar pranë datës së marrjes në llogari duhet të jetëvendosur,
. Llogaria bankare dhe marrëveshja e palës tjetër në një monedhë,
. Ofertat e paracaktuara të kursit të monedhës 1C në datën e pagesës,
. Norma e TVSH-së - Pa TVSH,
. Llogaritë për kontabilitetin për shlyerjet dhe paradhëniet përcaktohen nga 1C nga regjistriKundërpalët e organizatave (llogaritë për kontabilitetin e palëve). Nëse regjistri nuk plotësohet, atëherë duhet të futet manualisht. Plotësimi i regjistrit përshkruhet në një artikull të veçantë. Ne kryejmë dokumentin. Ne marrim tela:
E rëndësishme! Përcaktimi automatik i paradhënies, si në foto, do të ndodhë nëse keni vendosur kompensimin e paradhënieve gjatë postimit të dokumenteve në politikën kontabël të programit.
Tani jemi duke pritur për mallrat.
3. Marrja e mallrave të importuara në magazinë
Pranimi i mallrave të importuara pasqyrohet në dokumentin Pranimi i mallrave dhe shërbimeve.
Ne regjistrojmë një faturë të furnizuesit tonë në shumën prej 40,000 dollarë sipas një marrëveshjeje furnizimi:
Ju lutemi vini re se për marrjen nga një furnizues i huaj nën CCD, është e nevojshme të futni CCD në seri. Ne shikojmë se si të specifikojmë serinë për mallrat e importuara pas marrjes dhe pse.
Norma e TVSH-së duhet të zgjidhet pa TVSH. TVSH-ja doganore futet me një dokument të veçantë të deklaratës doganore për importet.
Mund ta ndryshoni normën e shlyerjes në skedën Çmimet dhe Valuta. Si parazgjedhje, 1C do të vendosë tarifën në datën në kokën e Faturave.
Zgjidhni tarifën për datën e paradhënies. Nëse norma e shlyerjeve të ndërsjella ndryshon, çmimi i kostos në llogarinë 41 dhe shuma e kompensuar në VAL.60 do të ndryshojnë për të llogaritur diferencat e kursit të këmbimit.
Shuma e fshirjes së paradhënies në kontabilitet do të mbetet e njëjtë. Le të shohim instalimet elektrike:
4. Ne fusim në 1C pagesën e bilancit të borxhit ndaj një furnizuesi të huaj
Tani duhet të paguajmë bilancin e borxhit në dokument. Ne futim urdhërpagesën e dytë në hyrje për shumën e mbetur. Është i përshtatshëm për të futur një urdhër pagese bazuar në marrjen e mallrave dhe shërbimeve. Vetëm kini kujdes - disa nga detajet plotësohen jo nga Fatura, por si parazgjedhje.
Marrja e mallrave është një procedurë e detyrueshme, karakteristike për çdo ndërmarrje. Në 1C, ai hartohet duke hartuar një dokument me të njëjtin emër. Më poshtë është një sërë veprimesh të nevojshme për të kryer postimet përkatëse.
Postimi i mallrave
Operacionet e postimit kryhen përmes skedës "Blerjet" me një kalim të mëtejshëm në seksionin "Faturë (akte, fatura)".
Më tej, përdoruesit i jepet akses në të gjitha dokumentet e krijuara më parë të këtij grupi. Për të krijuar një rekord të ri, duhet të klikoni në "Pranim", ku nga lista rënëse zgjidhni operacionin e duhur.
Përdoruesit i paraqiten opsionet e mëposhtme:
- Mallrat - zbatohet kur pranohen mallrat e regjistruara në llogarinë 41.01
- Shërbimet - përdoren gjatë regjistrimit të shërbimeve të marra
- Mallrat, shërbimet, komisionet - përdoren për të regjistruar transaksionet që lidhen me shitjen me komision ose pranimin e paketimit të kthyeshëm
- Materialet për përpunim - përdoren për një skemë tarifimi, kur të gjitha transaksionet e kryera kalojnë përmes llogarive jashtë bilancit
- Pajisjet dhe objektet e ndërtimit - përdoren për të pasqyruar faturat që kalojnë nëpër llogaritë 08.03 dhe 08.04
- Shërbimet e lizingut - përdoren për të pasqyruar transaksionet e kryera në llogarinë 76
Marrja e mallrave në 1C
Regjistrimi i faktit të blerjes kryhet me një dokument me llojin "Mall". Titulli i tij përmban informacione për kompaninë marrëse, magazinën që merr mallrat dhe furnizuesin-palë, duke treguar marrëveshjen e furnizimit të përdorur.
Pjesa tabelare e dokumentit ka për qëllim të pasqyrojë të gjithë gamën e produkteve brenda kornizës së kësaj faturë
Emri i mallit, sasia e marrjes, çmimi dhe shuma e TVSH-së tregohen nëse kompania vepron si paguese e saj. Prania e llogarive të kontabilitetit në pjesën tabelare nuk është një kërkesë e detyrueshme dhe përcaktohet vetëm nga cilësimet e programit. Reflektimi i mallrave në hyrje në shumicën e rasteve kryhet përmes llogarisë 41.01
Pas futjes së të gjitha të dhënave të specifikuara, puna për formimin e dokumentit njihet si e përfunduar.
Në varësi të disponueshmërisë së një faturë të lëshuar nga furnizuesi, kërkohet ta pasqyrojë atë në 1C. Për ta bërë këtë, informacioni përkatës futet në seksionet e numrave dhe datave në fund të dokumentit të hapur.
Mbetet të klikoni në "Regjistrohu", pas së cilës sistemi automatikisht do të përfundojë formimin e dokumentit "Fatura e marrë". Me ndihmën e tij, gjenerohen transaksionet e TVSH-së dhe bëhet një hyrje përkatëse në regjistrin e blerjeve.
Duke klikuar mbi “Debit-kredi” bëhet e mundur të shihen të gjitha transaksionet e gjeneruara nga dokumenti “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve”.
Nuk është e vështirë të vërehet se gjithçka ka dy instalime elektrike
Debi 41.01 Kredi 60.01 - marrja e mallrave dhe akumulimi i borxhit ndaj furnitorit
Debi 19.03 Kredi 60.01 - pasqyrimi i dokumentit në hyrje.
Nga të dhënat e transaksionit rezulton se blerja është bërë me parapagesë, pra malli është marrë me kredi. Nëse pagesa bëhet përpara marrjes së mallit, pasqyrimi në postime do të jetë i ndryshëm. Në veçanti, një paradhënie do të kreditohet Debi 60.01 Kredi 60.02.
Marrja e shërbimeve në 1C
Blerja e shërbimeve në programin 1C për regjistrim është minimalisht e ndryshme nga blerja e mallrave. Në veçanti, titulli është plotësisht identik, me përjashtim të një artikulli, nuk ka nevojë të specifikoni një depo. Dokumenti i parë që pasqyron faktin e marrjes së shërbimit është “Akti për ofrimin e shërbimeve”.
Në pjesën tabelare plotësohen si standard fushat, por në vend të produktit tregohet shërbimi.
Në fushën "Llogaria" pasqyron analitikën. Për shembull, ka një rishpërndarje të shpenzimeve nga zëri "Shpenzimet e transportit" në zërin "Shpenzime të përgjithshme të biznesit". Pasi dokumenti të jetë gati, nëse disponohet, mund ta regjistroni faturën.
Dallimi kryesor midis operacioneve të shërbimit qëndron në postimet e krijuara.
Shembulli i konsideruar supozon një parapagim. Rezultati është grupi i mëposhtëm i telave:
Debi 60.01 Kredi 60.02 - paradhënie furnizuesit
Debi 26 Kredi 60.01 - akumulimi i borxhit ndaj furnitorit dhe rritja e shpenzimeve
Debiti 19.04 Kredi 60.01 - pasqyrimi i TVSH-së në hyrje në shërbime
Nëse është e nevojshme të pasqyroni njëkohësisht pranimet e mallrave dhe shërbimeve në një dokument, atëherë për këtë ju duhet të përdorni llojin e operacionit "Mallra, shërbime, komision"
Ai prodhohet nga një dokument me të njëjtin emër (në versionet më të fundit të programit quhet "Pranim (akte, fatura)". Në këtë udhëzim hap pas hapi, unë do të jap një udhëzim hap pas hapi mbi si të pasqyroni blerjen e shërbimeve dhe mallrave, si dhe të merrni parasysh postimet që bën dokumenti.
Në ndërfaqen e programit 1C 8.3, ky dokument ndodhet në skedën "Blerjet", artikulli "Pranim (akte, fatura)":
Pas kësaj, futemi në listën e dokumenteve që janë futur ndonjëherë. Për të krijuar një faturë të re, duhet të klikoni në butonin "Marrje", ku do të shfaqet menyja për zgjedhjen e llojit të dëshiruar të funksionimit:
- Mallra (faturë) - krijohet një dokument vetëm për mallrat me llogari kontabël - 41.01;
- Shërbime (akt) - një pasqyrim i vetëm i shërbimeve;
- Mallrat, shërbimet, komisioni - një lloj operimi universal që lejon marrjen e paketimit të kthyeshëm;
- - një lloj i veçantë operacioni për kontabilizimin e një skeme pagese, në postime një e ardhur e tillë do të pasqyrohet në llogaritë jashtë bilancit;
- - të pasqyrojë marrjen e mjeteve fikse në llogaritë 08.03 dhe 08.04;
- Shërbimet e lizingut - gjeneron postime në llogarinë 76.
Konsideroni në detaje marrjen e mallrave dhe shërbimeve.
Pranimi i mallrave në Kontabilitetin 1C 8.3
Për të përfunduar blerjen e mallrave në programin 1C, duhet të futni një dokument me llojin "Mallrat". Në titullin e dokumentit, duhet të specifikoni organizatën marrës të artikullit, depon për pranim, shitësin kundër palës dhe kontratën e tij:
Më poshtë, në pjesën tabelare, futen informacionet për pozitat:
Merrni mësime video 267 1C falas:
Çfarë produkti është blerë, në çfarë sasie, me çfarë çmimi dhe me çfarë norme TVSH (nëse kompania juaj është pagues i TVSH-së). Llogaritë mund të jenë ose jo të pranishme në seksionin tabelor. Varet nga cilësimet e programit. Në postime, mallrat zakonisht kreditohen në llogarinë 41.01.
Kjo plotëson dokumentin.
Nëse furnizuesi ju ka dhënë një faturë, ajo duhet të pasqyrohet në program. Kjo bëhet duke plotësuar fushat "numër" dhe "datë" në fund të dokumentit:
Pasi të klikoni në butonin "Regjistrohu", vetë 1C do të krijojë një dokument të ri "Fatura e marrë". Ky dokument bën regjistrime të TVSH-së (për shembull, 68 shkurt - 19 mars) dhe formon një hyrje në librin e blerjeve.
Le të shohim postimet e 1C të krijuar duke përdorur dokumentin "Marrja e mallrave dhe shërbimeve". Ju mund ta bëni këtë duke shtypur butonin Debit-kredi -:
Siç mund ta shihni, dokumenti gjeneroi dy postime:
- Debiti 41.01 Kredia 60.01 - marrja e mallrave dhe akumulimi i borxhit ndaj furnitorit;
- Debi 19.03 Kredi 60.01 - pasqyrimi i dokumentit në hyrje.
Në këtë rast, mallrat shiten me "kredi", domethënë me pagesë. Nëse ne fillimisht paguanim për mallrat, atëherë programi do të gjeneronte një postim paraprak të kompensuar (Dt 60.01 - Kt 60.02) për shumën e parapagimit.
Shikoni videon tonë për blerjen e mallrave:
Marrja e shërbimeve në 1C 8.3
Blerja e shërbimeve në program nuk është shumë e ndryshme nga blerja e mallrave. Plotësimi i kokës është saktësisht i njëjtë, me përjashtim të specifikimit të magazinës. Dokumenti kryesor për të pasqyruar një transaksion të tillë është zakonisht "Akti për ofrimin e shërbimeve".
Dallimi i vetëm janë treguesit në pjesën tabelare të nomenklaturës me llojin "shërbim". Për shembull, unë do të lëshoj një faturë të shërbimeve të dorëzimit:
