Si të llogarisni bonusin në 8.3

Kontabilistët e dinë se lista e pagave është një operacion kompleks dhe i përgjegjshëm. Duhet të bëhet duke ndjekur rreptësisht ligjet e punës dhe taksave. Në 1C 8.3 ju mund të mbani shënime për të gjitha llojet e të ardhurave, përfitimeve dhe kompensimeve. Lexoni për të mësuar se si të llogaritni pagat në 1C ZUP 8.3 Kontabiliteti hap pas hapi.

Transaksionet e listës së pagave janë të lidhura pazgjidhshmërisht me të dhënat e personelit. Gjithçka fillon me punësimin e një punonjësi. Është kur regjistroni një punonjës të ri që tregoni të dhënat mbi bazën e të cilave do të bëni llogaritjet në të ardhmen. Detajet. Është gjithashtu e rëndësishme të merren parasysh lëvizjet e personelit dhe shkarkimet e punonjësve në kohën e duhur në program. Në pagën dhe personelin 1C, ju mund të llogaritni shpërblimet, pushimin e sëmurë, kompensimin e udhëtimit, pagesën e pushimeve, përfitimet e pushimit nga puna dhe shumë pagesa të tjera. Lexoni për llogaritjen e listës së pagave në 1C 8.3 ZUP hap pas hapi për fillestarët në këtë artikull.

Hapi 1. Futni të dhënat e personelit për punonjësit në 1C

Në 1C 8.3 ZUP, të gjitha operacionet e personelit ndodhen në seksionin "Personeli" (1). Për të regjistruar punësimet, transferimet, largimet nga puna, klikoni në lidhjen "Punësimet, transferimet, largimet nga puna" (2). Do të hapet një dritare për krijimin e transaksioneve të personelit.

Gjatë punësimit, ju treguat pagën dhe orarin e punës së punonjësit. Bazuar në këto të dhëna, programi do të llogarisë pagat për muajin. Lexoni për të mësuar se si të llogarisni pagën tuaj.

Hapi 2. Bëni llogaritjet e listës së pagave në 1C

Në faqen kryesore, zgjidhni organizatën e dëshiruar (1).

Shkoni te seksioni "Paga" (2) dhe klikoni në lidhjen "Llogaritja e pagave..." (3). Do të hapet një dritare për krijimin e një operacioni. Ai tregon të gjitha llogaritjet e krijuara më parë për organizatën e zgjedhur.

Në këtë dritare, filloni llogaritjet vijuese të listës së pagave dhe kontributeve. Sigurohuni që të jetë renditur organizata e saktë (4). Klikoni butonin "Krijo" (5) dhe klikoni në lidhjen "Llogaritja e pagave dhe kontributeve" (6). Do të hapet një formular për llogaritjen e pagave në 1C 8.3 ZUP.

Këtu, tregoni muajin e përllogaritjes (7) dhe shkruani datën e fundit të muajit (8). Më pas, klikoni butonin "Mbush" (9) dhe klikoni në lidhjen "Mbush" (10).

Skeda "Akrualet" (11) është e mbushur me të dhëna për punonjësit (12) dhe pagat e tyre (13). Llogaritjet e pagave bazohen në ditët e punës. Nëse një punonjës është punësuar ose pushuar nga puna në mes të muajit, atëherë 1C 8.3 ZUP nuk do të mbledhë pagën e plotë, por do të llogaritet në bazë të ditëve të punës.

Në skedën “Tatimi mbi të Ardhurat Personale” (14) shihni llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale për çdo punonjës (15). Programi llogarit automatikisht tatimin mbi të ardhurat personale, duke marrë parasysh zbritjet e specifikuara gjatë punësimit. Rreth.

Në skedën “Kontributet” (16) mund të shihni llogaritjen e kontributeve të sigurimit në Fondin e Pensionit (17), Fondin e Sigurimeve Shoqërore (18), Fondin e Sigurimeve Shoqërore për Aksidente (19), FFOMS (20). Në 1C 8.3, pagat dhe kontributet e personelit llogariten automatikisht me normat në fuqi në Rusi. Për kontributin e Fondit të Sigurimeve Shoqërore për aksidente, norma përcaktohet në politikën kontabël të organizatës. Për të hyrë në politikën e kontabilitetit, klikoni ikonën "Hap" (21). Karta e organizimit do të hapet.

Në kartën e organizatës, klikoni në skedën "Politika e Kontabilitetit..." (22) dhe zgjidhni lidhjen "Politika e Kontabilitetit" (23). Politika e kontabilitetit të kompanisë suaj do të hapet.

Në dritaren e politikës së kontabilitetit, tregoni shkallën e kontributeve në Fondin e Sigurimeve Shoqërore për aksidente (24). Për të ruajtur të dhënat, klikoni butonin "Ruaj dhe mbyll" (25).

Hapi 3. Përllogaritja e bonuseve në 1C ZUP

Në 1C 8.3 ZUP, bonuset mund të llogariten në dy mënyra:

• Në dokumentin “Llogaritja e pagave dhe kontributeve”;
• Në një dokument të veçantë "Çmimet".

Llogaritja e shpërblimeve në 1C në dokumentin "Llogaritja e pagave dhe kontributeve"

Le të themi se tashmë keni grumbulluar paga bazuar në pagën tuaj, tani dëshironi të shtoni bonuse në këto akruale. Shkoni te dokumenti i krijuar "Llogaritja e pagave dhe kontributeve" siç shkruhet në këtë artikull. Klikoni butonin "Shto" (1) dhe zgjidhni punonjësin e kërkuar nga drejtoria (2). Tregoni ndarjen (3), llojin e bonusit të grumbulluar (4) dhe shumën e tij (5).

Shkoni te skeda "Tatimi mbi të Ardhurat Personale" (6) dhe klikoni butonin "Rillogaritni Tatimin mbi të Ardhurat Personale" (7). Taksa (8) do të rillogaritet duke marrë parasysh primin e shtuar.

Më pas, shkoni te skeda "Kontributet" (9) dhe klikoni butonin "Rillogaritni kontributet" (10). Kontributet (11) gjithashtu do të rillogariten duke marrë parasysh primin. Për të ruajtur të dhënat për llogaritjet e çmimeve, klikoni butonin "Posto dhe mbyll" (12).

Përllogaritja e shpërblimeve në 1C me një dokument të veçantë "Bonus"

Shkoni te seksioni "Paga" (1) dhe klikoni në lidhjen "Bonuset" (2). Do të hapet një dritare për krijimin e një operacioni. Ai tregon të gjitha llogaritjet e krijuara më parë për bonuset në 1C 8.3 ZUP.

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Krijo" (3). Do të hapet një formular për llogaritjen e bonuseve.

Në të, tregoni muajin e llogaritjes së bonusit (4) dhe ditën e fundit të këtij muaji (5). Më pas, zgjidhni llojin e bonusit që do të jepet nga drejtoria (6), klikoni butonin "Zgjedhja" (7) dhe zgjidhni punonjësin e dëshiruar (8). Specifikoni shumën e bonusit (9) dhe periudhën për të cilën është llogaritur (10). Për të përfunduar operacionin në 1C 8.3 ZUP, klikoni butonin "Krye dhe mbyll" (11). Bonusi është dhënë.

Dokumenti “Çmimet” nuk përmban akruale për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributet. Këto taksa duhet të llogariten në dokumentin “Rritja e pagave dhe kontributeve”. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Paga" (12) dhe klikoni në lidhjen "Llogaritja e pagave..." (13).

Shkoni te dokumenti i përllogaritjes, i cili tregon të njëjtin muaj (14) siç ishte në dokumentin "Bonus".

Në skedën "Tatimi mbi të Ardhurat Personale" (15), klikoni butonin "Rillogaritni..." (16). Taksa (17) do të rillogaritet duke marrë parasysh primin e përllogaritur në një dokument të veçantë.

Në skedën "Kontributet" (18), klikoni butonin "Rillogaritni..." (19). Kontributet (20) do të rillogariten duke marrë parasysh primin e përllogaritur në një dokument të veçantë.

Hapi 4. Paguani pagën tuaj në 1C Paga dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Shkoni te seksioni "Pagesat" (1) dhe klikoni në lidhjen "Deklaratat në arkëtar" (2). Do të hapet një dritare për të krijuar një pagesë nga arka.

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Krijo" (3). Do të hapet një dokument për krijimin e një pagese.

Në dritaren "Deklaratë në arkë", tregoni muajin për të cilin po paguani pagën (4) dhe klikoni butonin "Plotëso" (5). Pasqyra do të plotësohet automatikisht me shumat për pagesë.

Pasqyra e plotësuar në 1C 8.3 ZUP tregon shumat për t'u paguar (6) dhe shumat e tatimit mbi të ardhurat personale që do të transferohen në buxhet (7). Për të ruajtur dhe postuar deklaratën, klikoni butonat "Regjistro" (8) dhe "Post" (9). Për të printuar listën e pagave, klikoni butonin “Print” (10) dhe zgjidhni lidhjen “Payroll (T-53)” (11). Do të hapet një formular i printueshëm i listës së pagave.

Regjistrimet bazë për listën e pagave dhe kontributet

Shumë ndërmarrje, përveç pagës së përcaktuar, u paguajnë punonjësve të tyre shpërblim në bazë të performancës - një bonus. Në këtë artikull do të shikojmë se si programi 1C Accounting 8 edicioni 3.0 pasqyron llogaritjen e shpërblimeve për një punonjës. Unë do ta tregoj duke përdorur shembullin e ndërfaqes "Taxi", e cila rekomandohet nga 1C.

Vetë bonusi nuk llogaritet në programin 1C Accounting 8 rev.3.0, kështu që ju mund të tregoni vetëm madhësinë e tij kur llogaritni pagat.

Në shembullin tonë, primi do të jetë mujor dhe shuma e tij do të jetë fikse. Në këtë rast, mjafton të shtoni një herë bonusin përmes “Punësimit” ose “Transferimit të Personelit” dhe në të ardhmen ai do të plotësohet automatikisht në dokumentin “Payroll”.

Nëse shuma e bonusit ndryshon nga muaji në muaj, atëherë mund t'i shtoni një bonus punonjësit përmes "Punësimit" ose "Transferimit të Personelit" me një shumë të caktuar, dhe më pas thjesht korrigjoni shumën në dokumentin e akruacionit. Ose zgjidhni të llogarisni manualisht premiumin në dokument dhe vendosni shumën.

Megjithatë, fillimisht lloji i akrualit "premium" duhet të shtohet në drejtorinë "Accruals".

Për ta bërë këtë, shkoni te skedari "Paga dhe personeli", zgjidhni "Më shumë" dhe "Cilësimet e pagave". Në cilësimet, ndiqni lidhjen "Accruals".

Ne krijojmë një akruale të re duke përdorur butonin "Krijo". Ne tregojmë emrin dhe kodin e llogaritjes. Zgjedhim kodin e tatimit mbi të ardhurat personale 2000. Lloji i të ardhurave për primet e sigurimit - “Të ardhura plotësisht të tatueshme me prime sigurimi”.

Lloji i shpenzimeve sipas nenit 255 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse - f. 2.

Shënoni kutinë "Përfshirë në llogaritjet për llogaritjen e akrualeve "Koeficienti Rajonal" dhe "Shtesa Veriore".

Ne nuk tregojmë metodën e reflektimit, sepse përkon me mënyrën e llogaritjes së pagës së punonjësit.

Klikoni "Ruaj dhe mbyll".

Më pas, ne do t'i shtojmë punonjësit akrualen "Bonusi mujor". Nëse një punonjës sapo po punësohet, kjo mund të bëhet në dokumentin "Punësimi", në të cilin rreshti i parë tregon pagën e punonjësit dhe rreshti i dytë tregon bonusin mujor.

Nëse i caktohet një bonus një punonjësi që tashmë është punësuar nga ndërmarrja, mund të përdorni dokumentin "Transferimi i personelit", i vendosur gjithashtu në skedën "Pagat dhe personeli".

Në dokument, kontrolloni kutinë e kontrollit "Ndrysho llogaritjet" dhe shtoni një akruale të re "Bonusi mujor" si rreshti i dytë.

Tani, kur punonjësit i paguhet paga, do të llogaritet automatikisht edhe bonusi mujor në masën e përcaktuar në dokumentin “Transferta e Personelit”.

Për të grumbulluar shpërblime për një punonjës, në skedën "Pagat dhe personeli" në seksionin "Të gjitha llogaritë", krijoni dokumentin "Lista e pagave" dhe klikoni në butonin "Plotësoni".

Pas plotësimit të dokumentit, llogaritet primi mujor, tatimi mbi të ardhurat personale dhe kontributet.

Kështu mund të llogarisni një bonus për një punonjës në programin 1C Accounting 8 edicioni 3.0. Dhe se si të punësoni një punonjës me kohë të pjesshme, shihni

Në këtë artikull, ekspertët e 1C flasin për konfigurimin"1C:ZUP 8" bot.3llojet e llogaritjes së bonuseve - kodet për llojet e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale dhe kategoritë e të ardhurave në rastin e pagesës së një bonusi mujor, bonusit një herë dhe bonusit të përvjetorit (të paguara nga fitimet e kompanisë) për reflektim të saktë në raportimin e tatimit mbi të ardhurat personale. .

Si të vendosni "1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8" botimi 3 në mënyrë që në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale 6 të jetë e mundur të pasqyrohen saktë rastet e ndryshme të një punonjësi që merr një bonus, duke marrë parasysh zbritjet standarde për tatimin mbi të ardhurat personale .

Kodet e të ardhurave për llogaritjen e shpërblimeve

Me urdhër të datës 22 nëntor 2016 Nr. ММВ-7-11/633@, Shërbimi Federal i Taksave i Rusisë miratoi kodet e të ardhurave: 2002 dhe 2003 për llogaritjen e shpërblimeve.

Nevoja për të ndarë premiumin në kodet e të ardhurave 2002 dhe 2003 shtron pyetjen se çfarë nënkuptohet me fjalën "premium".

Nga pikëpamja e Kodit të Punës (neni 129), një bonus është një nga llojet e pagesave stimuluese për pagat. Neni 135 i Kodit të Punës të Federatës Ruse, i cili rregullon përcaktimin e pagave, thotë se sistemet e bonusit përcaktohen me marrëveshje kolektive, marrëveshje, rregullore lokale në përputhje me legjislacionin e punës dhe akte të tjera rregullatore ligjore që përmbajnë norma të ligjit të punës. Neni 191 i Kodit të Punës të Federatës Ruse rendit një bonus si një nga mjetet e nxitjes për punë. Nuk ka asnjë përmendje tjetër në Kodin e Punës të fjalës "bonus", dhe, për këtë arsye, të gjitha shpërblimet e caktuara në përputhje me Kodin e Punës të Federatës Ruse lidhen me pagat.

Pra, urdhri i Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë i ndau të gjitha shpërblimet në shpërblime me kodin:

• 2002 - shumat e shpërblimeve të paguara për rezultatet e prodhimit dhe tregues të tjerë të ngjashëm të parashikuar nga ligjet e Federatës Ruse, marrëveshjet e punës (kontratat) dhe (ose) marrëveshjet kolektive (të paguara jo në kurriz të fitimeve të organizatës, jo në kurriz të fonde për qëllime të veçanta ose të ardhura të synuara);
• 2003 - shuma e shpërblimit të paguar nga fitimet e organizatës, fondet për qëllime të veçanta ose të ardhurat e synuara.

Kuptohet se shpërblimet e paguara nga fitimet nuk caktohen për arritjet e punës, por janë të përcaktuara në kohën e duhur për të përkuar me përvjetorë dhe festa dhe inkurajojnë suksese sportive ose të tjera krijuese. Nëse rregulloret vendore që rregullojnë këtë shpërblim nuk përdorin fjalën "bonus", atëherë pagesa të tilla klasifikohen si të ardhura me kodin 4800.

Në një letër të datës 08/07/2017 Nr SA-4-11/15473@, Shërbimi Federal i Taksave i Rusisë sqaroi se shpërblimet me kodin e të ardhurave 2002 përfshijnë bonuse në lidhje me pagat:

• shpërblimet e paguara: bazuar në rezultatet e punës për një muaj, tremujor, vit;
• bonuse një herë për detyra veçanërisht të rëndësishme;
• çmime në lidhje me dhënien e titujve të nderit, me çmime shtetërore dhe departamentesh;
• shpërblimet (bonuset) për arritjen e rezultateve të prodhimit;
• shpërblimet e paguara nga institucionet buxhetore;
• çmime të tjera të ngjashme.

Megjithatë, Dekreti i Gjykatës së Lartë të Federatës Ruse, datë 16 Prill 2015 Nr. Data e marrjes reale të të ardhurave nga primet e tilla duhet të konsiderohet si dita e fundit e muajit për të cilin është grumbulluar primi. Kështu, Gjykata e Lartë sqaroi se si mund të kualifikohen shpërblimet për rezultatet e prodhimit (kodi 2002) me një frekuencë mujore.

Letra e Ministrisë së Financave të Rusisë e datës 29 shtator 2017 Nr. 03-04-07/63400 i përgjigjet pyetjes në lidhje me datën e marrjes aktuale të të ardhurave nga shpërblimet e prodhimit (gjithashtu me kodin 2002), por me një frekuencë të ndryshme: një- kohore, tremujore, vjetore. Për ta, data e marrjes aktuale të të ardhurave përcaktohet si dita kur paratë janë tërhequr nga arka ose janë transferuar nga llogaria rrjedhëse e kompanisë në kartën e punonjësit.

Si të vendosni llojet e llogaritjeve të bonusit në "1C: ZUP 8" ed. 3

Duke filluar nga versioni 3.1.5.170 në programin 1C: Pagat dhe Menaxhimi i Personelit 8, botimi 3, janë ndryshuar cilësimet e llojeve të llogaritjes, të cilat kanë Qëllimet akruale të zgjedhura Çmimi. Data e marrjes aktuale të të ardhurave për bonus përcaktohet në varësi të Kategoritë e të ardhurave. Kategoria e të ardhurave tregohet në kartën e llojit të llogaritjes në skedën Taksat, kontributet, kontabiliteti dhe mund të marrë vlerat e mëposhtme:

• Paga;
• ;
• Të ardhura të tjera.

Për akruale me kategorinë e të ardhurave Paga si Datat e marrjes aktuale të të ardhurave në raportin 6-NDFL, përcaktohet dita e fundit e muajit për të cilin është bërë kjo përllogaritje.

Për tarifa të tjera Data e marrjes aktuale të të ardhurave në raportin 6-NDFL, kjo është dita e pagesës aktuale të të ardhurave për punonjësit.

Kategoritë e disponueshme për përzgjedhje përcaktohen nga cilësimet Lloji i të ardhurave për tatimin mbi të ardhurat personale. Nëse në kartë Lloji i të ardhurave për tatimin mbi të ardhurat personale grup flamuri Korrespondon me pagat, Kjo Kategoria e të ardhurave mund të zgjidhen:

• Paga;
• Të ardhura të tjera nga punësimi.

Nëse Lloji i të ardhurave për tatimin mbi të ardhurat personale Jo Korrespondon me pagat(flamuri nuk është vendosur) atëherë kategoritë e mëposhtme janë të disponueshme për përzgjedhje:

• Të ardhura të tjera nga punësimi;
• Të ardhura të tjera.

Përcaktimi i llojeve të tatimit mbi të ardhurat personale

Oriz. 1. Vendosja e llojeve të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale

Oriz. 2. Vendosja e një bonusi për rezultatet e prodhimit

Përcaktimi i kategorive të të ardhurave

Për shpërblimet për rezultatet e prodhimit, duhet të vendosni Kodi i të ardhurave“2002” dhe, në varësi të shpeshtësisë së çmimit, zgjidhni Kategoria e të ardhurave nga opsionet:

• Paga;
• Të ardhura të tjera nga punësimi(shih Fig. 2).

Oriz. 3. Vendosja e një bonusi të paguar nga fitimet e organizatës

Për shpërblimet e paguara nga fitimet e organizatës, fondet për qëllime të veçanta ose të ardhurat e destinuara, është e nevojshme të përcaktohet Kodi i të ardhurave 2003.

Zgjedhja e dhënë Kategoritë e të ardhurave nga opsionet e mëposhtme:

• Të ardhura të tjera nga punësimi;
• Të ardhura të tjera(shih Fig. 3).

Oriz. 4. Dokumenti "Çmimi"

shënim se sqarimi i kategorisë në këtë rast është i rëndësishëm për zgjedhjen e shkallës së tatimit mbi të ardhurat personale për jorezidentët. Një taksë me një normë prej 13% për një prim të tillë për jorezidentët në përputhje me paragrafin 3 të nenit 224 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse llogaritet në program nëse Kategoritë e të ardhurave - Të ardhura të tjera nga punësimi.

Le të shohim shembuj të vendosjes së bonuseve në programin 1C: Pagat dhe Menaxhimi i Personelit 8, botimi 3, dhe si pasqyrohen ato në llogaritjen 6-NDFL.

Shembulli 1

Bonus mujor me Kodi i të ardhurave"2002" dhe Kategoria e të ardhurave"Pagat" llogariten sipas një dokumenti të veçantë. Bonusi deklarohet si mujor. Muaji pas të cilit llogaritet, për qëllim të përcaktimit Datat e të ardhurave aktuale– Janar 2018, treguar në terren Muaj(Fig. 4).

Rrjedhimisht, në seksionin 2 të raportit 6-NDFL për tremujorin e parë të 2018, primi mujor për janarin shfaqet në rreshtat:

130: 10,000 fshij.

140: 936 fshij.

Shembulli 2

Bonus një herë me Kodi i të ardhurave"2002" dhe Kategoria e të ardhurave

Shembulli 3

Një bonus përvjetor për një punonjës në shumën prej 10,000 rubla, i konfiguruar në përputhje me rekomandimet e mësipërme, u grumbullua dhe u pagua gjatë periudhës së ndërpagesës më 15 shkurt 2018

Bonusi i përvjetorit për një punonjës me Kodi i të ardhurave"2003" dhe Kategoria e të ardhurave“Të ardhura të tjera nga punësimi” llogariten sipas një dokumenti të veçantë, të ngjashëm me shembullin 1.

Në seksionin 2 të raportit 6-NDFL për tremujorin e parë të 2018, bonusi një herë për janarin shfaqet në rreshtat:

130: 10,000 fshij.

140: 936 fshij.

shënim, në "1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8" (ed. 3) nuk rekomandohet ndryshimi i kategorive në cilësimet e bonuseve të grumbulluara më parë. Për të shmangur ndryshimet në raportet e krijuara tashmë, rekomandohet krijimi i llojeve të reja të llogaritjes.

Nga redaktori . Në leksionin "1C-Raportimi për tremujorin e parë të 2018 - gjëra të reja në raportim, çfarë duhet t'i kushtoni vëmendje" të datës 29 Mars 2018, ekspertët e 1C folën për veçoritë e përgatitjes së raporteve për tremujorin e parë të 2018, përfshirë ngritjen bonuse. Shihni një pjesë të videos "Veçoritë e përgatitjes së raportimit të "pagave" në "1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 8" (ed. 3)." Më shumë detaje - në 1C: ITS .

Që në fillim të punës me programin 1C ZUP 8 në konfigurimin e tij fillestar, mund të kontaktoni asistentin "Konfigurimi fillestar i programit".

Fig 1. Përpunimi i "Cilësimeve fillestare të programit"

Përpunimi ju lejon të futni informacionin fillestar rreth organizatës, të plotësoni politikën e kontabilitetit, si dhe cilësimet për të dhënat e personelit dhe listën e pagave. Bazuar në të dhënat e futura, llogaritjet dhe zbritjet krijohen në asistent.

Fig 2. Politika kontabël e organizatës

Të gjitha cilësimet e futura për personelin dhe konturin e llogaritjes mund të shikohen ose korrigjohen në nënsistemin "Cilësimet".

Fig 3. Vendosja sipas personelit dhe konturi i llogaritjes

Cilësimet bazë që ndikojnë në llogaritjen e listës së pagave:

• Të ardhurat u paguhen ish-punonjësve të ndërmarrjes. Kur vendosni këtë cilësim, programi do të ketë akses në dokumentin "Pagesa për ish-punonjësit", i cili ju lejon të regjistroni ndihmën financiare për ish-punonjësit, fitimet e pashpërndara gjatë punësimit, etj. Pagesat e regjistruara pasqyrohen në raportin “Të ardhura nga paga”;
• Për një punonjës përdoren disa tarifa. Kur vendoset ky cilësim, blloku* "Shtesë" do të jetë i disponueshëm. tarifat, koeficientët”.

Oriz. 4. Shto. tarifat, shanset

*Në bllok mund të zgjidhni treguesit e llogaritjes së pagës me metodën e aplikimit të vlerës - në të gjithë muajt pas futjes së vlerës (përdorimi i vazhdueshëm) dhe qëllimi i treguesit - për punonjësin. Treguesit e përzgjedhur do të përdoren në të gjitha llogaritjet e punonjësve nëse ato janë të specifikuara në formulën e llogaritjes.

• Në orarin e punës përdoren disa lloje kohore. Kur vendosni këtë cilësim në program, llojet e orareve të personalizuara do të jenë të disponueshme në oraret e punës, për të cilat në "Ora kryesore" atribuojnë vlerat e paracaktuara të llojeve të kohës "Pjesëmarrja", "Shift", "Ora e natës". “Ora e mbrëmjes”, “Punë me kohë të pjesshme”, “Kohë e reduktuar për trajnime në punë”, “Ora e reduktuar e punës në përputhje me ligjin”.
• Kontrolloni përputhshmërinë e kohës aktuale me kohën e planifikuar. Ky cilësim nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin e fletës kohore nëse koha aktuale në fletën kohore nuk përkon me orarin e punës ose orarin individual.
• Kufizoni shumën e zbritjeve në një përqindje të pagave. Cilësimi do t'ju lejojë të kufizoni shumën totale të zbritjeve në një përqindje të pagave në përputhje me Artin. 138 Kodi i Punës i Federatës Ruse. Kur ky atribut specifikohet në zbritje, atributi "Është një koleksion"* bëhet i disponueshëm.

Oriz. 5. Mbajtja e konfigurimit

*Kur vendosni këtë veçori, mund të zgjidhni rendin e arkëtimit në aktin e ekzekutimit dhe kontrolli i shumave të zbritjeve në përputhje me ligjin kryhet në dokumentin “Kufizimi i arkëtimeve”.

• Procedura për konvertimin e tarifës së një punonjësi në koston e një ore. Cilësimi ju lejon të përcaktoni algoritmin për llogaritjen e treguesve "Kostoja e një dite, ore", "Kostoja e një dite" dhe "Kostoja e një ore".
• Treguesit që përcaktojnë përbërjen e tarifës totale. Këtu është një listë e treguesve të përfshirë në tarifën totale të punonjësit. Gjatë llogaritjes së treguesve "Kostoja e një dite / ore", "Kostoja e një dite", "Kostoja e një ore", treguesit e zgjedhur do të përdoren në tarifën e tarifës së punonjësit.
• Kontrolloni pajtueshmërinë e tarifave dhe pagesave Kur cilësimi është i aktivizuar, nëse përpiqeni të paguani më shumë se sa përllogaritja, programi do të lëshojë një paralajmërim dhe fletëpagimi i pagës nuk do të përpunohet.
• Kryeni përllogaritjen shtesë dhe rillogaritjen e pagave në një dokument të veçantë. Kur vendoset ky cilësim, të gjitha rillogaritjet do të regjistrohen në dokumentin "Akrual shtesë, rillogaritje".

Vendosja e tarifave dhe zbritjeve. Treguesit e listës së pagave

Figura 6. Vendosja e tarifave dhe zbritjeve

Sipas cilësimeve të zgjedhura, programi krijon llojet e llogaritjes, si dhe treguesit e llogaritjes së pagave të përdorura në formulat për akruale dhe zbritje të krijuara rishtazi.

Mund të vendosni një akruale ose zbritje të re në meny "Cilësimet / Akrualet / Zbritjet".

Le të shohim një shembull të krijimit të një akumulimi të ri.

Oriz. 7. Vendosja e akrualit

Në skedën "Bazë" plotësoni:

• Caktimi akrual ju lejon të plotësoni automatikisht disa detaje të akruacionit. Për shembull, kur zgjidhni një destinacion - pagesa për pushime, përllogaritja do të kryhet nga dokumenti "Pushime", kodi i tatimit mbi të ardhurat personale është 2012, skeda "Fitimet mesatare" do të bllokohet.
• Metoda e ekzekutimit. Mbushja është e disponueshme për qëllime të caktuara akruale, për shembull, kur zgjidhni qëllimin - pagat dhe shtesat e bazuara në kohë. Vlerat e mëposhtme janë në dispozicion:
  • Mujore;
  • Sipas një dokumenti të veçantë. Ekziston një përzgjedhje e dokumenteve - akruale ose bonus një herë;
  • Në muajt e listuar;
  • Vetëm nëse futet një vlerë treguese;
  • Vetëm nëse futet lloji i gjurmimit të kohës;
  • Vetëm nëse koha bie në pushime.
• Mbështet akruale të shumta të njëkohshme. Kur vendosni këtë veçori, sistemi do t'ju lejojë të futni disa lloje akrualesh brenda një muaji në kontekstin e dokumenteve bazë.
• Përfshini në listën e pagave. Gjatë instalimit, kjo akruale do të përfshihet në fondin e pagave.
• Përllogaritur gjatë llogaritjes së gjysmës së parë të muajit. Kur vendoset ky flamur, lloji i llogaritjes do të llogaritet gjatë llogaritjes së paradhënies duke përdorur dokumentin "Akrual për gjysmën e parë të muajit".
• Në bllokun "Treguesit e vazhdueshëm", duhet të tregoni se për cilët tregues konstant duhet të kërkoni të dhëna të vlerës së treguesit dhe për të cilët duhet të pastroni vlerën kur anuloni përllogaritjen.

Në formulën akruale shkruajmë: Norma e tarifës për orë*Përqindja e suplementit për natyrën e punës*Koha në orë.

Në skedën Kontabiliteti i kohës, tregohet lloji i përllogaritjes:

• Për të punuar me turne të plotë brenda kufijve kohorë normalë. Lloji i llogaritjes do të regjistrojë kohën e punuar. Vendosur për llogaritjen kryesore të planifikuar gjatë gjithë ditës të punonjësit.
• Për të punuar me turne me kohë të pjesshme brenda kufijve kohorë normalë. Lloji i llogaritjes do të regjistrojë kohën e punuar. Instaluar për akruale brenda ndërrimit.
• Për punë jashtë orarit. Për shembull, është krijuar për një akrual që paguan për punën në një festë.
• Pagesë shtesë për kohën e paguar tashmë. Set për bonuse, shtesa, shtesa, etj.
• Ndërrime të plota\Ndërrime të pjesshme. Vendosur për akruale që janë devijime nga orari i punës së punonjësit. Për shembull, pushime, udhëtime pune, etj.

Ne tregojmë llojin e kohës që merret parasysh në treguesit "TimeInDaysHours", "TimeInDays", "TimeInHours".

Në shembull, ne tregojmë "Koha e punës" - një lloj i paracaktuar i kohës, i cili përfshin të gjitha llojet e kohës me grupin e atributeve "Koha e punës".

Oriz. 8. Skeda "Gjurmimi i kohës" për akrualet

Në skedën "Vartësitë", tregohen llogaritjet dhe zbritjet, baza llogaritëse e të cilave përfshin këtë akruale. Në skedën "Prioritet", tregohen akumulimet e grumbulluara. Në skedat "Fitimet mesatare" dhe "Taksat, kontributet, kontabiliteti", është konfiguruar procedura e kontabilitetit dhe taksimit.

Le të krijojmë treguesin "Përqindja e ndihmës për karakterin e punës".

Oriz. 9. Vendosja e treguesit “Përqindja e kompensimit për karakterin e punës”

Qëllimi i treguesit mund të jetë për një punonjës, departament ose organizatë. Mund të jetë periodik, një herë ose operacional.

Treguesit periodikë futen në dokumentet e personelit, treguesit një herë futen në "Të dhënat për llogaritjen e pagave" për muajin. Treguesi operacional mund të futet në dokumentet "Të dhënat për llogaritjen e pagës" gjatë muajit, vlera totale është akumuluar.

Regjistrimi i punësimit

Për të zyrtarizuar punësimin e një punonjësi, duhet të krijoni një kartë punonjësi, të futni dokumentin "Punësimi" ose "Punësimi sipas listës".

Oriz. 10. Dokumenti “Punësimi”

Në skedën "Kryesore", ne tregojmë datën e marrjes, numrin e ofertave, orarin, pozicionin, ndarjen dhe territorin, nëse politika e kontabilitetit është krijuar për të mbajtur regjistrime sipas territorit.

Oriz. 11. Vendosja e "Politikës së Kontabilitetit" të organizatës

Në skedën "Pagesa", ne zgjedhim akruale të planifikuara për punonjësin, vendosim procedurën për llogaritjen e paradhënies dhe procedurën për rillogaritjen e tarifës së punonjësit në treguesit "Kostoja e ditës, ora", "Kostoja e ditës", ” “Kostoja e orës” kur llogaritet jashtë orarit, pushimet, etj.

Nëse programi ka transferuar të dhëna nga versionet e mëparshme të programeve, atëherë informacioni i mësipërm plotësohet automatikisht gjatë transferimit në dokumentin “Initial Staff”.

Akruale për gjysmën e parë të muajit

Programi ofron opsionet e mëposhtme për llogaritjen e paradhënies:

• Shuma fikse;
• Përqindja e tarifës;
• Llogaritur për gjysmën e parë të muajit.

Procedura për llogaritjen dhe pagesën e paradhënies tregohet në dokumentet e personelit "Punësimi", "Transferimi i personelit", "Ndryshimi i pagave". Për të vendosur mënyrën e llogaritjes së paradhënies për listën e punonjësve, duhet të përdorni dokumentin "Ndrysho pagesën e paradhënies".

Oriz. 12. Zgjedhja e opsionit për llogaritjen e paradhënies në dokumentin e personelit, skeda "Pagesa".

Metodat e pagimit të një paradhënie në një "shumë fikse" dhe "përqindje të tarifës" nuk kërkojnë llogaritje shtesë dhe futje të dokumenteve. Pagesa bëhet drejtpërdrejt në dokumentin e pagesës së pagës me natyrën e pagesës “Avansë”. Metoda e llogaritjes “përqindja e tarifës” llogaritet si përqindje e listës së pagave, d.m.th. Të gjitha llogaritjet e planifikuara të punonjësve të përfshira në listën e pagave janë marrë parasysh.

Mënyra e pagesës së paradhënies "me llogaritje për gjysmën e parë të muajit" nënkupton futjen e dokumentit "Akruale për gjysmën e parë të muajit". Dokumenti përfshin llogaritjet e punonjësve, në cilësimet e të cilave vendoset atributi "E përllogaritur gjatë llogaritjes së gjysmës së parë të muajit".

Oriz. 13. Shenja “E përllogaritur gjatë llogaritjes së gjysmës së parë të muajit”

Pagat për gjysmën e parë të muajit duhet të paguhen në një deklaratë me natyrën e pagesës “Avansë”.

Oriz. 14. Deklaratë për paradhënie

Për të parë rezultatet e përllogaritjes dhe pagesës së paradhënies, duhet të përdorni raportet "Lista e pagave T-51 (për gjysmën e parë të muajit), "Fletëpagesa për gjysmën e parë të muajit" të "Raporteve të pagave/pagave" menu.

Pagesat gjatë periudhës së ndërlidhjes

Ndërpagesat përfshijnë llogaritjen e pagës për pushime, pushimin mjekësor dhe devijime të tjera nga orari i punës së punonjësit.

Le të shohim shembullin e llogaritjes së përfitimeve të paaftësisë së përkohshme.

Oriz. 15. Llogaritja e përfitimeve të paaftësisë së përkohshme

Sistemi ju lejon të paguani përfitimet së bashku:

• Me paradhënie. Kur zgjidhni këtë metodë, përfitimi do të paguhet në një deklaratë me natyrën e pagesës "Avansë";
• Gjatë periudhës së ndërmjetësimit. Kur zgjidhni këtë mënyrë pagese, sistemi do t'ju lejojë të krijoni një dokument për pagesë bazuar në dokumentin e futur "Leja e sëmurë";
• Me një rrogë. Kur zgjidhni këtë metodë, përfitimi do të paguhet në një deklaratë me natyrën e pagesës "Paga mujore".

Në fushën "Pagesa", tregoni - gjatë periudhës së ndërlidhjes. Kur klikoni në butonin "Paguaj", krijohet një dokument deklarate me natyrën e pagesës "Leje mjekësore".

Oriz. 16. Krijimi i një dokumenti për pagesë gjatë periudhës së ndërpagesës

Llogaritja dhe llogaritja e listës së pagave. Lista e pagave në 1C 8.3 ZUP

Paga në 1C ZUP 8.3 llogaritet në dokumentin "Llogaritja e pagave dhe kontributeve". Duke klikuar butonin "Detajet" në pjesën tabelare të dokumentit, mund të shikoni treguesit në bazë të të cilëve është llogaritur kjo ose ajo akruale.

Oriz. 17. Dokumenti “Llogaritja e pagave dhe kontributeve”

Në skedën "Marrëveshjet", punonjësit llogariten sipas kontratave civile. Në skedën "Përfitimet", llogariten punonjësit që marrin përfitime deri në 1.5 dhe deri në 3 vjet. Zbritjet, tatimi mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit llogariten në skedat e dokumenteve me të njëjtin emër. Skeda "Akrualet shtesë, rillogaritjet" regjistron rillogaritjet e punonjësit për periudhat e mëparshme, të regjistruara nga mekanizmi "Rillogaritjet".

Oriz. 18. Mekanizmi “Rillogaritje” i menysë “Paga”.

Nëse në cilësimet vendoset kutia e kontrollit "Kryeni përllogaritjen shtesë dhe rillogaritjen e pagës në një dokument të veçantë", atëherë rillogaritjet e punonjësit regjistrohen në dokumentin "Akruale shtesë, rillogaritje".

Për të paguar pagat, duhet të vendosni një deklaratë dokumenti me natyrën e pagesës "Paga për muajin".

Oriz. 19. Deklaratë për pagesën e pagës

Pasqyrimi i pagave në kontabilitetin 1C

Për të pasqyruar rezultatet e akumulimit në kontabilitet dhe për të gjeneruar transaksione në sistem, duhet të futni dokumentin "Pasqyrimi i pagave në kontabilitet".

Oriz. 20. Dokumenti “Pasqyrimi i pagave në kontabilitet”. Kontabiliteti i listës së pagave në 1C

Bazuar në të, transaksionet gjenerohen në 1C sipas llojit të funksionimit dhe metodës së reflektimit të specifikuar në dokument.

Përshëndetje, të dashur vizitorë zup1c. Në këtë artikull do të flasim për përllogaritja e shpërblimeve në 1C ZUP 3. Le të shohim se si konfigurohen llojet e llogaritjeve për llogaritjen e bonuseve, cilat janë veçoritë e llogaritjeve dhe cilat veçori të reja janë të pranishme në versionin 3 të ZUP që do t'ju ndihmojnë të vendosni dhe llogarisni bonusin sa më lehtë që të jetë e mundur. Në këtë publikim, ne do të shikojmë opsionet e mëposhtme të çmimeve:

• Bonus një herë– një shumë fikse dhe një bonus një herë në një shumë fikse në bazë të kohës së punuar;
• Përqindja e bonusit (për muajin e kaluar) - Le të shqyrtojmë tre opsione për llogaritjen e një premie të tillë;
• Përqindja e bonusit (për tremujorin e mëparshëm) - këtu do të shqyrtojmë një veçori të re interesante të 1C ZUP 3, e cila ju lejon të përcaktoni menjëherë muajt për të cilët ndodh akumulimi në cilësimet e llojit të llogaritjes;

Gjithashtu, do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj për faktin se në një botim të veçantë diskutova çështjen e llogaritjes së bonusit vjetor (tremujor) në 1C ZUP 8.3 në raport me kohën e punuar:

Krijimi i çmimeve përmes konfigurimit fillestar të programit

✅

✅

✅

Para së gjithash, duhet të theksohet se në dokumentin 1C ZUP 3 Çmimi do të jetë i disponueshëm nëse në ditar Akruale ekziston të paktën një lloj llogaritjeje me qëllimin Çmimi për një dokument të veçantë duke treguar llojin e dokumentit Çmimi.

Vetëm në këtë rast shfaqet dokumenti Çmimi. Nuk ka kuti të posaçme që përdoruesi të mundësojë një bonus në cilësimet e llogaritjes së pagës.

Megjithatë, ia vlen të kihet parasysh se në 1C ZUP 3 Ekziston një konfigurim fillestar i programit (ai fillon kur sapo keni filluar të punoni me programin dhe informacioni dhe cilësimet bazë nuk janë plotësuar ende) dhe ne mund të marrim disa lloje të llogaritjeve me ndihmën e tij. Mund të lexoni më shumë rreth cilësimeve bazë për të dhënat e personelit dhe llogaritjet e listës së pagave në artikull.

Në veçanti, ky konfigurim fillestar përfshin një hap për përcaktimin e parametrave akrual bonus mujor.

Ne mund të përcaktojmë nëse një premi është dhënë apo jo. Nëse përllogaritet, atëherë çfarë: një shumë ose përqindje fikse. Gjithashtu është e mundur të tregohen fitimet e cilit muaj është llogaritur bonusi. Ju gjithashtu mund të specifikoni Kodi i tatimit mbi të ardhurat personale. Bazuar në këto cilësime në referencë Akruale do të krijohen llojet e duhura të akrualeve për të llogaritur primin mujor.

Në hapat e ardhshëm mund të përcaktojmë cilësimet për llojet e akrualeve që do të përdoren për të llogaritur Bonuset tremujore.

Ekziston edhe një hap për vendosjen e llogaritjeve Bonus vjetor.

Dhe hapi drejt konfigurimit Bonus një herë.

Bonus një herë (fiks)

Pra, le të shohim opsionin e parë Bonus një herë (fiks). Në skedën Bazat ne vendosim këtë lloj të përllogaritjes Qëllimi i përllogaritjes: Çmimi, Përllogaritja është në proces: Sipas një dokumenti të veçantë dhe automatikisht do të zëvendësojë llojin e dokumentit: Çmimi.

Tani le të shohim dokumentin Çmimi(Paga – Bonuse). Krijo një dokument Çmimi në mënyrë që të grumbullohet një bonus një herë. Ne zgjedhim llojin e llogaritjes në të: Bonus një herë (fiks), zgjidhni një punonjës dhe plotësoni treguesin e shumës së bonusit. Nëse ka shumë punonjës në dokument dhe të gjithë supozohet të tarifohen të njëjtën shumë, atëherë mund të plotësoni treguesin për të gjithë punonjësit menjëherë duke përdorur komandën Plotësoni treguesit.

Bonus një herë (në bazë të kohës së punuar)

Llogaritja e një premie me një shumë fikse është një rast mjaft i thjeshtë, kështu që tani le të shohim një opsion më interesant. Bonusi është një bonus një herë, i cili varet nga koha e punës së punonjësit, d.m.th. kur përcaktohet një shumë fikse, por nëse punonjësi nuk ka punuar gjithë muajin e tij, atëherë ajo rillogaritet në raport me kohën e punuar.

Ky lloj i përllogaritjes përfshin gjithashtu Qëllimi i përllogaritjes: Çmimi, por ky përllogaritje do të kryhet vetëm nëse është futur vlera e treguesit (detaj Përllogaritja është në proces). Dhe kontrolloni kutinë përballë treguesit ( Shuma e Premiumit një herë), me hyrjen e së cilës do të jepet bonusi, d.m.th. nëse ky tregues futet për muajin aktual, atëherë primi do të llogaritet në dokument.

Ky tregues nuk është i paracaktuar, kështu që do t'ju duhet ta krijoni vetë. Mund të krijoni një tregues ose në dritaren e redaktimit të formulës për një lloj llogaritjeje me porosi, ose direkt në librin e referencës Treguesit e listës së pagave(seksioni i menysë Cilësimet).

Në cilësimet e treguesit, duhet të vendosni vlerat e mëposhtme të detajeve

• Qëllimi i treguesit - Për një punonjës,
• Lloji i treguesit Numerike
• Vendos kutitë e kontrollit Vetëm në muajin në të cilin është futur vlera (përdorim një herë) dhe kutinë e zgjedhjes Futur në një kohë nga një dokument i futjes së të dhënave për llogaritjen e listës së pagave

Këto cilësime nënkuptojnë se treguesi do të futet për secilin punonjës veç e veç, në një kohë për një muaj të caktuar.

Treguesi futet për punonjësit që duhet të grumbullojnë një bonus të tillë çdo muaj sipas dokumentit Të dhënat e llogaritjes së pagave. Kështu, nëse nuk e paguajmë atë për punonjësin, atëherë bonusi nuk do të merret parasysh në përputhje me rrethanat.

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani le të shohim formulën në cilësimet e llojit të llogaritjes. Shuma e bonusit shumëzohet me kohën e punuar dhe pjesëtohet me ditët standarde. Kështu, bonusi llogaritet në proporcion me kohën e punuar.

Tani le të shohim se si të futni informacione për të llogaritur këtë premium. Ky informacion do të futet përmes regjistrit të dokumenteve Të dhënat e llogaritjes së pagave (Paga – Të dhëna për llogaritjen e pagës). Në këtë ditar, klikoni Krijo dhe zgjidhni formularin e hyrjes - Shuma e bonusit një herë. Nëpërmjet këtij formulari ne mund t'i japim punonjësit çdo bonus.

Që ky formular të shfaqet në regjistrin e dokumenteve Të dhënat e llogaritjes së pagave, duhet të krijohet në seksion Cilësimet – Modelet fillestare të futjes së të dhënave. Duhet të futni një emër dhe të zgjidhni një tregues që do të futet përmes këtij formulari.

Për të bërë të mundur futjen e një treguesi për disa punonjës njëherësh në një dokument, në skedën Për më tepër ju duhet të kontrolloni kutinë Dokumenti përdor shumë bashkëpunëtorë.

Për janarin në dokument Të dhënat e llogaritjes së pagave i pagoi punonjësit Ivanov një bonus prej 5,000 rubla.

Megjithatë, ky punonjës nuk ka punuar gjatë gjithë muajit janar. Në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve për muajin janar, shpërblimi i punonjësit është llogaritur në raport me kohën e punës. Punonjësi ka punuar 15 ditë, dhe norma e tij këtë muaj sipas orarit është 18 ditë.

Në të njëjtën kohë, dua të vërej se ne mund ta vendosim këtë premium në mënyrë që llogaritja të bëhet në dokument Çmimi, duke treguar se përllogaritja po kryhet: Sipas një dokumenti të veçantë.

Sidoqoftë, opsioni i parë i konfigurimit, në të cilin primi llogaritet në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeveështë më e preferueshme, pasi të gjitha të dhënat për mungesat futen pikërisht në momentin e plotësimit të dokumentit Llogaritja e pagave dhe kontributeve.

Përqindja e bonusit (për muajin aktual)

Le të shqyrtojmë llojin e mëposhtëm të bonusit, i cili llogaritet si përqindje e fitimeve (nga një bazë llogaritjeje).

Këtu ka disa opsione. Së pari, ne mund të marrim një bonus si përqindje e fitimeve të muajit aktual. Le të shohim cilësimet për këtë lloj akruali.

Qëllimi i përllogaritjes: Çmimi. Përllogaritja kryhet: Mujore, d.m.th. Do të jetë e nevojshme t'i caktohet ky bonus punonjësit siç është planifikuar duke përdorur një lloj dokumenti personeli:

• Transferimi i personelit,
• Caktimi i akrualit të planifikuar,
• Ndryshimet në paga,
• Ndryshimi i akrualeve të planifikuara.

Mund të lexoni më shumë rreth të dhënave të personelit dhe caktimit të akruacioneve të planifikuara për një punonjës në artikull.

Baza e llogariturështë një tregues i paracaktuar. Ai kthen vlerat e përllogaritjes për ato lloje të llogaritjeve që janë të listuara në skedë Llogaritja e bazës dhe në të njëjtën kohë, këto akruale mblidhen për një periudhë të caktuar. Lista e akrualeve dhe periudha për llogaritjen e bazës përcaktohen në skedën Llogaritja e bazës. Në rastin tonë, llogaritja bazë do të kryhet për muajin aktual.

Le të kthehemi te formula. Baza e llogaritur shumëzuar me PercentPremium. Indeksi PercentPremium nuk është i paracaktuar, duhet ta krijoni vetë.

Ky tregues është futur për një punonjës dhe përdoret: Në të gjithë muajt pas futjes së vlerës (përdorim i vazhdueshëm) . Kështu, ky bonus i caktohet punonjësit nga një nga dokumentet e personelit, i cili tregon këtë Përqindja premium, dhe do të jetë i vlefshëm derisa përdoruesi ose të përfundojë këtë bonus siç është planifikuar, ose derisa të futë një dokument tjetër personeli ku të ndryshojë përqindjen.

Hapi tjetër është caktimi i këtij bonusi për punonjësit siç është planifikuar. Për ta bërë këtë, ne mund të përdorim një dokument nga ditari Ndryshimet në pagën e punonjësve. Këtu ka një sërë dokumentesh që mund të përdoren për të caktuar ose ndryshuar disa akruale të planifikuara. Në këtë rast, ne aplikojmë dokumentin Ndryshimet në paga. Punonjësi Sidorov u caktua nga një datë e caktuar Përqindja e bonusit (për muajin aktual) dhe përqindja e bonusit përcaktohet - 10%.

Kjo akruale do të llogaritet automatikisht kur punonjësi të plotësojë dokumentin Llogaritja e pagave dhe kontributeve .

Ky lloj bonusi është llogaritur nga akruali Pagesa me tarifë për orë punonjës këtë muaj. Nëse përdoruesi rregullon manualisht pagesën e tij me tarifën për orë, atëherë primi do të rillogaritet në përputhje me rrethanat.

Përqindja e bonusit (për muajin e kaluar)

Lloji tjetër është një bonus, i cili gjithashtu llogaritet në përqindje, por për muajin e kaluar, d.m.th. do të merret si bazë llogaritëse për përllogaritjen e muajit të kaluar. Ekzistojnë disa mundësi për llogaritjen e një bonusi të tillë.

Llogaritja e bonuseve për muajin e kaluar në dokumentin Bonus

Opsioni i parë është llogaritja në dokument Çmimi, d.m.th. në formën e llogaritjes vendosim qëllimin e akrualit: Çmimi, tregoni që përllogaritja është kryer: Sipas një dokumenti të veçantë dhe Pamja e Dokumentit shfaqet automatikisht: Çmimi.

Formula është e njëjtë si në rastin e llogaritjeve për muajin aktual. Dallimi është se në skedën Llogaritja e bazës tregoni si periudhë Muajin e kaluar.

Dokumenti tjetër Çmimi Ne po ia japim këtë bonus punonjësit Sidorov për janar 2018. Në dhjetor, ky punonjës kishte një pagë prej 50,400 rubla. Në përputhje me rrethanat, bonusi do të llogaritet në bazë të kësaj rroge.

Përqindja e bonusit u rrit automatikisht vetëm sepse ky punonjës ka ende një rritje mujore të bonusit të planifikuar (për muajin aktual), për të cilin kjo përqindje tashmë është vendosur. Nëse nuk do të ishte për të, atëherë numërimi PercentPremium mbeti e paplotësuar. Dhe në mënyrë që shuma e primit të llogaritet, përdoruesi do të duhet të fusë në mënyrë të pavarur përqindjen, d.m.th. futni manualisht ose, nëse ka disa punonjës dhe kanë të njëjtën përqindje bonus, atëherë futeni atë përmes komandës Plotësoni treguesit .

Ky opsion për llogaritjen e një bonusi është i përshtatshëm nëse bonusi nuk jepet vazhdimisht, por ndonjëherë për disa punonjës. Nëse në një organizatë një përllogaritje e tillë ndodh nga muaji në muaj, atëherë futni dokumentin çdo herë Çmimi nuk është plotësisht i përshtatshëm, kështu që rekomandohet ta bëni këtë llogaritje premium pak më ndryshe.

Llogaritja e shpërblimeve për muajin paraardhës në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve

Ky lloj i përllogaritjes duhet të caktohet siç është planifikuar. Duke filluar nga janari, ne do të caktojmë punonjësin Sidorov Përqindja e bonusit (për muajin e kaluar), dhe Bonusi për muajin aktual do të anulohet.

Le të shqyrtojmë dokumentin. Le t'i llogarisim rrogën e janarit këtij punonjësi.

Bonusi do të llogaritet në bazë të tarifës për orë të muajit të kaluar. Baza e llogaritjes është 50,400 rubla, të cilat u grumbulluan në dhjetor 2017.

Llogaritja e shpërblimeve për muajin paraardhës në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve (hyrja mujore e përqindjes)

Në ZUP 3.1 ekziston një opsion tjetër, i cili në thelb është i ngjashëm me të parën, por ndryshimi është se llogaritja nuk do të bëhet në dokument Çmimi, dhe në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve. Në të njëjtën kohë, ne e paguajmë këtë përqindje çdo muaj me dokument Të dhënat e llogaritjes së pagave d.m.th., nëse nuk e fusim, atëherë llogaritja për punonjësin nuk do të ndodhë.

Ky lloj bonusi do të grumbullohet vetëm nëse treguesi Përqindja e Bonusit për Muajin e kaluar është futur për punonjësin për muajin aktual (ky është një tregues arbitrar që duhet të krijohet, ai futet çdo muaj, personalisht për secilin punonjës).

Baza e llogaritjes merret edhe për muajin paraardhës.

Tani duhet të fusim këtë tregues përqindjeje për punonjësin që duhet të grumbullojë këtë bonus këtë muaj. E futim përmes dokumentit Të dhënat për llogaritjen e pagës. Për punonjësin Sidorov, përqindja e bonusit për muajin e kaluar është paguar për janar 2018 - 5%.

Pastaj në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve Ky lloj bonusi do të grumbullohet si një linjë e veçantë.

Kështu, Përqindja e bonusit (për muajin e kaluar) do të llogaritet vetëm nëse këtë përqindje e fusim në dokument për punonjësin Të dhënat e llogaritjes së pagave. Ky opsion është i përshtatshëm nëse ky lloj bonusi grumbullohet në mënyrë të paqëndrueshme.

Përqindja e bonusit (për tremujorin e mëparshëm)

Llogaritja në dokumentin Premium

Tani le të shohim bonusin e përllogaritur për tremujorin e kaluar. Opsioni më i thjeshtë për konfigurimin e kësaj llogaritjeje është si më poshtë. Ne tregojmë qëllimin e përllogaritjes: Çmimi, përllogaritja kryhet: Sipas një dokumenti të veçantë. Formula e llogaritjes do të jetë e njëjtë me atë të muajit të kaluar. E veçanta është se në skedën Llogaritja e bazës treguar periudha e llogaritjes bazë Muajin e kaluar.

Le të shohim se si llogaritet kjo akruale. Ne dorëzojmë dokumentin Çmimi.

Zgjedhja e llojit të çmimit Përqindja e bonusit (për tremujorin e mëparshëm). Periudha për të cilën llogaritet primi ngarkohet automatikisht. Ne zgjedhim punonjësin për të cilin duhet të llogaritet ky lloj akumulimi dhe futim manualisht përqindjen e bonusit.

Llogaritja e bonuseve për tremujorin në muajt e listuar

NË 1C ZUP 3Është e mundur të përmirësohet kjo llogaritje e bonusit nëse supozohet se është përllogaritur siç është planifikuar çdo tremujor, d.m.th. Ne e dimë paraprakisht se në cilët muaj do të grumbullohet.

Në cilësimet për këtë lloj llogaritjeje, ne tregojmë se primi duhet të jetë akumulohen në muajt e listuar dhe shënoni cilat. Nëse duhet të marrim një bonus bazuar në rezultatet e çdo tremujori, atëherë tregojmë muajt janar, prill, korrik dhe tetor. Bonusi do të grumbullohet vetëm në muajt e specifikuar në dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve. Tab Llogaritja e bazës- tregoni periudhën e llogaritjes Tremujori i kaluar.

Është e nevojshme t'i caktohet një punonjësi këtë lloj akumulimi në mënyrë të planifikuar, për shembull, me dokument Ndryshimet në paga. Le të shtojmë një tarifë të re. Në rastin tonë, kjo është.

Le të kontrollojmë këtë akruale. Le të krijojmë një dokument Llogaritja e pagave dhe kontributeve për janar dhe plotësojeni për këtë punonjës.

Përqindja e bonusit (për tremujorin e mëparshëm) në muajt e listuar i përllogaritur punonjësit. Ky lloj përllogaritjeje do të shfaqet vetëm në muajt e listuar (janar, prill, korrik, tetor). Nëse përpiqemi të plotësojmë një dokument për shkurt 2018, ai do të llogarisë vetëm pagesën me tarifë për orë.

Përqindja e bonusit (për vitin e kaluar)

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Një tjetër akruale për të cilën do të flasim në këtë artikull është bonusi i vitit të kaluar.

Mendoj se nuk ka kuptim të grumbullohet ky lloj primi në bazë të planifikuar, megjithëse kjo mund të bëhet duke specifikuar vetëm një muaj specifik në cilësimet e llojit të llogaritjes. Si rregull, për të llogaritur një prim të tillë, ata përdorin metodën e hyrjes përmes një dokumenti Çmimi. Prandaj, në cilësimet e këtij lloji të llogaritjes duhet të tregoni - Sipas një dokumenti të veçantë.

Në skedën Llogaritja e bazës ju duhet të zgjidhni periudhën bazë të llogaritjes - Vitin e kaluar.

Ne do ta llogarisim këtë bonus në dokument Çmimi. Zgjidhni llojin e çmimit: Përqindja e bonusit (për vitin e kaluar). Periudha e llogaritjes do të ngarkohet automatikisht. Ne tregojmë punonjësin dhe futim përqindjen e kërkuar të bonusit.

Opsione shtesë për vendosjen e bonuseve në 1C ZUP 3

NË 1 ZUP 3 ju mund të konfiguroni në mënyrë mjaft fleksibël periudhën e llogaritjes bazë, e cila përfshihet në Baza e llogaritjes .

Në skedën Llogaritja e bazës ka një ndërprerës: Disa muaj të mëparshëm. Nëse dëshironi, ju mund të caktoni kohëzgjatjen e periudhës bazë në çdo numër muajsh, dhe ne gjithashtu mund ta bëjmë zhvendosja e periudhës bazë. Nën Zhvendosja e periudhës bazë Ekziston një koment që ju ndihmon të përcaktoni saktësisht se cilët muaj do të merren parasysh gjatë llogaritjes së bonusit.

Për shembull, nëse vendosni zhvendosja e periudhës bazë 2 muaj dhe kohëzgjatja e periudhës bazë 2 muaj, kjo do të thotë se kur kjo lloj përllogaritje llogaritet në prill, baza e llogaritjes do të llogaritet për periudhën janar - shkurt.

Për të qenë i pari që do të dini rreth publikimeve të reja, regjistrohuni në përditësimet e blogut tim: