Bu yazını mənim poçtuma göndər
Bu yazıda biz belə bir konsepsiyanı 1C Müştəri Sifarişində, birbaşa 1s UT 11-də nəzərdən keçirəcəyik. O, hansı məlumatları ehtiva edir və necə tez əldə etmək olar
sifarişlərin siyahısı ilə işləyərkən maksimum faydalı məlumat.
1C UT-də müştəri sifarişi, müştərinin onun üçün mal satmaq, xidmət göstərmək və ya komissiya müqabilində mal köçürmək tələbini sistemdə qeyd etmək üçün istifadə olunan sənəddir.
Əvvəlcə parametrlərdə sifarişdən istifadə seçimini seçməlisiniz (Master data bölməsi və Administrasiya → Əsas məlumatlar və bölmələr parametrləri → Satış → Topdan satış).
1C 8.3-də müştəri sifarişini nəzərdən keçirin
Başlıq sənədin komanda panelini, habelə sifarişin icra vəziyyətini və prioritetini göstərir. Vəziyyətlərin siyahısı sifarişlərdən istifadə üçün seçilmiş seçimdən asılıdır:
Sifariş üzrə sifariş seçilərsə, sənəd formasında status sahəsi göstərilmir;
Əgər “Yalnız anbardan Sifariş” seçimi mövcuddursa, statuslar siyahısına “Təsdiqlə bağlı”, “Ehtiyatda” və “Yönləndirmə üçün”;
Anbardan sifariş sxemi ilə və sifariş əsasında yalnız iki statusdan birini seçmək mümkündür - "Təsdiqlə" və "Tamamlanmalı".
1C 8.3-də Müştəri Sifarişinin prioriteti onun əhəmiyyətini göstərmək üçün istifadə olunur. Prioritet Aşağı, Orta və ya Yüksək ola bilər.
Komanda panelinə diqqət yetirin, sistem məlumatları ilə müəyyən hərəkətləri yerinə yetirməyə imkan verən nişanlar (düymələr) şəklində təqdim olunur. Bu və digər nişanlar müştəri sifarişləri və digər sistem obyektləri ilə 1 saniyədə işləyərkən istifadə olunur. Əsas düymələr cədvəldə təqdim olunur.
“Əsas” sekmesinde kimin nəyi, kimdən və hansı şərtlərlə alması barədə məlumatlar var. Burada qaydalarda göstərildiyi kimi təşkilat-satıcı, müştəri, qarşı tərəf, müqavilə, müqavilə. Müqavilədə qeydə alınmış məlumatlar əsasında sifariş ödəniş şərtlərini və cədvəlini, qiymətin müəyyən edilməsinin əsas parametrlərini, tədarük və göndərmə qaydaları, vergitutma rejimini müəyyən edəcək, təkrar istifadə edilə bilən qablardan istifadə zərurəti müəyyən ediləcək. nəzərə alınmalıdır.
“Məhsullar” sekmesinde müştərinin alacağı malların/xidmətlərin siyahısı, onların qiymətləri, miqdarı və seçilmiş məhsul üçün lazım olduqda digər vacib məlumatlar (məsələn, xüsusiyyətləri, seriyası, qablaşdırması) göstərilir. Malların siyahısını doldurmağın üç yolu var:
Boş sətirləri əlavə etməklə və kataloqdan nomenklaturanın mövqeyini seçməklə;
fill → Elementləri seçin əmrlərindən istifadə edərək, İş yerini seçin və axtarış sahəsini məhdudlaşdıran müxtəlif filtrlərdən istifadə edərək elementləri seçin;
Eyni adlı əmrdən istifadə edərək məhsulları xarici fayldan yükləyin.
Hər bir sətir üçün mallarla təminat variantı göstərilir, bunun üçün Təminat → Müddəanı doldurun əmri seçilir. Sifarişdə malların müştəriyə göndərilməsinin zəruriliyini təsdiqləmək üçün təchizat seçimini təyin etməlisiniz Göndərmə, digər sifariş maddələri üçün satış sənədi yaradılmayacaq.
Əlfəcin zirzəmisində malın müştəriyə göndərilmə tarixi göstərilir.
“Çatdırılma” sekmesindəki məlumatlar malların müştəriyə çatdırılma qaydasını müəyyən edir (Götürmə, Müştəriyə nəqliyyat xidmətimiz, Daşıyıcıya nəqliyyat xidmətimiz, Daşıyıcı (anbarımızdan), Nəqliyyat xidmətinin mülahizəsinə əsasən ) və çatdırılma parametrlərini təyin edin.
Çatdırılma üçün bütün sifarişlər sonradan "Nəqliyyat sifarişləri" sənədlərinin yaradıldığı "Çatdırılma" iş yerində toplanır. Bu nişan yalnız müvafiq olaraq konfiqurasiya edildikdə (İdarəetmə → Əsas məlumat və bölmələrin parametrləri → Anbar və çatdırılma - Çatdırılma → Çatdırılmanın idarə edilməsi) sifarişdə göstərilir, əks halda çatdırılma ünvanı ünvanın Çatdırılma ünvanı sahəsində ayrıca dialoq qutusuna daxil edilir. Qabaqcıl səhifə - Çap təfərrüatları.
“Əlavə” sekmesinde sifarişi verən menecer, sifariş valyutası, müştəriyə uyğun sifariş nömrəsi və s. kimi digər məlumatlar var.
Həmçinin sənəddə 1C 8.3-də Müştəri sifarişində ümumi məbləği, ƏDV və endirimi əks etdirən sətir var.
Beləliklə, 1C 8.3-də müştəri sifarişində olan əsas məlumatlar ilə tanış olduq. İndi sifarişlər siyahısına keçək və sənədi açmadan oradan sifarişlə bağlı hansı məlumatları əldə edə biləcəyimizi və bu siyahı ilə işi necə sadələşdirəcəyimizi görək.
Əvvəlcə seçimlərə diqqət yetirin.
1C UT-də sifarişlər siyahısının üstündə sürətli seçimlər paneli göstərilir. Onun köməyi ilə siz sifarişləri müəyyən meyarlara uyğun seçə bilərsiniz, məsələn, son tarixə qədər seçim etmək və yalnız vaxtı keçmiş sifarişləri və ya bu günə olan sifarişləri göstərə bilərsiniz.
Sonra, sistemin yadda saxlayacağı və açarkən istifadə edəcəyi seçimləri təyin edə bilərsiniz. Məsələn, sahə menecerində və sonra sifarişlər siyahısını açdığınız zaman yalnız bu menecer tərəfindən yaradılanlar görünəcək. Bunu Daha çox menyusundan Siyahını Fərdiləşdir seçimini edərək edə bilərsiniz. Filtrlər bölməsində filtrləmə üçün Menecer sahəsini seçin və Dəyər sahəsində tələb olunan istifadəçini göstərin.
Bu Siyahı Tənzimləmə forması sizə həmçinin imkan verir: sənədlər siyahısında müxtəlif çeşidləmələr təyin etmək; seçilmiş meyarlara uyğun olaraq məlumatların rəng vurğulanmasını tənzimləmək; qrup sahələri.
Növbəti addım sizin üçün əlverişli olan sütun ekranını konfiqurasiya etməkdir. Daha çox bölməsində Forma Quraşdırma pəncərəsini açmaq üçün Formu Edit seçin.
Təklif olunan siyahıda, onay qutularından istifadə edərək, lazımsız sütunların görüntüsünü silə və daha vacib olanları əlavə edə bilərsiniz. Oxlardan istifadə edərək rahat ardıcıllığı qurmaq asandır.
% ödəniş, % göndərmə, % borc. Bu sütunlar sifarişlər üzrə malların ödənilməsi və göndərilməsi vəziyyətini əks etdirir.
İcra müddəti. Göndərmə tarixini ehtiva edir, vaxtı keçmiş sifarişlər qırmızı rənglə qeyd olunur.
Sifarişin hazırkı vəziyyəti. Sifarişin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq, müxtəlif statuslar mövcuddur, məsələn, Avans Gözləmədə (təchizatdan əvvəl). Göndərmə davam edir, Ödəniş gözləyir (göndərdikdən sonra), Bağlıdır və s.
UT 11-də işləmək haqqında suallarınız varsa, bu səhifədəki ərizəni doldurun və ya zəng edin.
Bu dərs hüquqi şəxsə topdansatış satışı qeydə alarkən satış sifarişləri ilə necə işləməyi göstərir.
Sənəd müştəri sifarişi sistemdə alıcının (hüquqi şəxsin) bizdən hər hansı məhsul, iş və ya xidmət almaq niyyətini qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənədlərin kontekstində siz müştərilərlə qarşılıqlı hesablaşmalar apara, həmçinin müxtəlif əlavə xərclər toplaya bilərsiniz.
Başlamaq üçün, müştəri sifarişlərinin funksionallığının proqrama harada daxil edildiyini xatırlatmağa icazə verin:
Sifarişlərin özlərinin istifadəsinə imkan verməklə yanaşı, siz sifarişlərdən istifadə növünü seçməlisiniz (sadəcə faktura kimi, malların anbarda saxlanması imkanı kimi və ya əlavə olaraq satış əsasında təchizatçıya sifarişlər yaratmaq imkanı kimi). sifarişlər). Sifarişləri bağlayarkən göndərmə nəzarəti (yəni onun üçün göndərilmə başa çatdırılmadıqda sifarişi bağlamaq mümkün olmayacaq) və ödəniş nəzarəti (sifarişin vaxtında ödənilmədiyi təqdirdə sifarişi bağlamaq mümkün olmayacaq) daxildir. tam):
Satış sifarişi yaradın
İndi müştəri sifarişi yaradaq, bunun üçün sifarişlərin siyahısını açın:
Sənədlər siyahısında yeni sifariş yaradın:
Sənədin forması malların satışı sənədinin formasına çox oxşardır:
Birinci sekmədə təşkilatı, müştərini, qarşı tərəfi, müqaviləni və müqaviləni göstəririk:
Sənəddə malların seçilməsi
İkinci tabda məhsulları seçin:
Seçim formasında görürük ki, məhsul üçün qiymətlərimiz var (müqavilədə seçilmiş qiymət növü istifadə olunur), lakin heç bir səhm balansı yoxdur:
Heç bir anbar seçilmədiyi üçün:
Düzəliş edirəm, indi anbar balansı var:
Lazımi nomenklaturanı seçirik, malların siyahısının sətrinə iki dəfə klik etdikdə aşağıdakı pəncərə görünür:
Bunun içərisində satış üçün malların miqdarını və bu məhsul üçün hərəkəti seçməlisiniz, seçmək üçün bir neçə seçim var. Bizi ancaq maraqlandırırıq gəmi(yalnız bu seçim altında siz bu məhsulun satışını yerləşdirə bilərsiniz). Bu parametrlər və proqramın ehtiyaclarını ödəmək haqqında təfərrüatlar daha sonra ayrıca dərsdə müzakirə olunacaq.
Lazımi malları seçdikdən sonra onları sənədə köçürürük:
Sifarişdəki malların cədvəl hissəsi tamamilə doldurulur:
Formanın aşağı hissəsində malların göndərilmə tarixini görürük (müqavilə üzrə ödəniş cədvəli formalaşdırarkən bu tarix göndərilmə tarixi hesab olunacaq). Lazım gələrsə (sifarişdəki müxtəlif mallar müxtəlif tarixlərdə göndəriləcəksə), biz bu onay qutusunun işarəsini silə bilərik və sonra cədvəl bölməsinin bütün sətirlərində göndərmə tarixini doldurmalı olacaqsınız. Məhsullar.
Əlfəcin əlavə olaraq sifarişin valyutası, vergitutma variantı, daxil olan məlumatların nömrəsi və tarixi (müştəriyə görə) göstərilir. Şöbəni doldurmalısınız (standart olaraq, sifariş verən istifadəçinin aid olduğu şöbədən götürülür), əks halda icra sənədi sonradan həyata keçirilməyəcək:
İcranı verə bilmək üçün statusu təyin etməlisiniz Tamamlanmaq üçün. Bundan sonra sənədi həyata keçiririk. Tamamlanmış ödəniş cədvəli sifarişləri:
Varsayılan olaraq, cədvəl müqavilədən götürülür. Müqavilədə doldurulmadıqda, cədvəl göndərmə günü yüz faiz sonrakı ödəniş olaraq təyin edilir:
Sifariş əsasında aşağıdakı sənədləri daxil edə bilərsiniz:
Sifarişlə satış etmək üçün biz mal və xidmətlərin satışını həyata keçirəcəyik:
Sənəd avtomatik olaraq dolduruldu, həyata keçirilməlidir.
İstək əsasında aşağıdakı çap formalarını yarada bilərsiniz:
Və müxtəlif hesabatlar:
Gəlin icra vəziyyəti hesabatına nəzər salaq, məsələn:
Orada görürük ki, sifariş tam göndərilib, lakin ödənilməyib.
Sifarişlər siyahısında sənəd xətti görünür, cari vəziyyət "Bağlamağa hazırdır":
Göndərmənin həyata keçirildiyi və alıcıdan ödənişin qəbul edildiyi sifarişlərin bağlanması tövsiyə olunur. Sistem parametrlərində sifarişləri bağlayarkən ödənişi almamağımıza və ödəniş nəzarətini təyin etməməyimizə baxmayaraq, sifarişi bağlamağa çalışacağıq:
Aşağıdakı pəncərə görünür:
Sifarişin uğurla bağlandığını görürük:
Bunun sistem xətası olduğunu düşünməyin. Sadəcə olaraq, sifarişlərin bağlanması zamanı daşınmalara və ödənişlərə nəzarət yalnız o halda işləyir ki, alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmalar sifarişlər kontekstində aparılsın (və bu halda bizim müqavilələrimiz var). Məhz eyni səbəbdən sifarişlər siyahısında sifariş üzrə göndərilmə faizi və borcun faizi göstərilməyib.
Qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında ayrı bir dərsdə ətraflı danışacağıq.
1C Ticarət İdarəetmə proqramının 11.2 versiyasında müştəri sifarişləri müştərilərimizə malların satışı prosesini planlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Sifarişlərin özləri bölmədə yerləşir "Satış". Əmrlə "Müştəri Sifarişləri" müvafiq sifarişlərin jurnalına gedirik. Bu jurnalın yuxarı hissəsində sürətli seçim əmrləri var. Məsələn, bu, sifarişin cari vəziyyəti, sifariş üçün son tarix, eləcə də məsul menecerdir. Siz birbaşa bu jurnaldan sifariş yarada bilərsiniz.
Sifarişlərdən istifadə mexanizmi bölmədə konfiqurasiya edilmişdir "Tənzimləyici və arayış məlumatı və idarəetmə". Bölmənin qurulmasında "Satış", bir qrupda "Topdan" müvafiq variantlardan məsul olan bayraqlar var. Məsələn, əsas bayraqdır "Müştəri Sifarişləri". Bu bayrağın qoyulması 1C Ticarət İdarəetmə proqramında 11 müştəri sifarişindən istifadəni aktivləşdirməyə imkan verir.
- Bu sifarişlərin necə istifadə olunacağını da seçməlisiniz. Üç seçim var: Birincisi - "sifariş faktura kimi". Bu bayraq qoyulduqda sifariş yalnız müştərilərimiz üçün hesab-fakturaların çapı üçün istifadə olunacaq və belə bir sifariş əsasında mallar rezervasiya olunmayacaq, müştəri sifarişlərinin icrasına nəzarət edilməyəcək.
- Siz həmçinin anbarda olan əşyaları sifariş etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün seçimi təyin edin "yalnız stokdan sifariş edin". Müştərilərin bu cür sifarişlərinə əsasən onların icrasına nəzarət etmək artıq mümkündür. Ödənişi planlaşdıra bilərsiniz və bu sifarişlərin köməyi ilə malları anbarlarda bron edə bilərsiniz.
- Üçüncü seçimdir "stokdan və sifarişlə". Əvvəlkidən onunla fərqlənir ki, hazırda stokda olmayan məhsulu rezerv etmək və bununla da bu məhsula tələbat formalaşdırmaq mümkündür. Və gələcəkdə bu ehtiyac əsasında təchizatçıya sifarişlər formalaşdırmaq mümkün olacaq. Malları qəbul etdikdən sonra o, avtomatik olaraq bu sifariş üçün ehtiyata düşəcək.
Həmçinin, sifarişləri idarə etmək üçün daha bir neçə variant istifadə olunur, yəni - "qismən göndərilmiş sifarişləri və sorğuları bağlamayın", "qismən ödənilmiş sifarişləri və tətbiqləri bağlamayın". Bu bayraqlar qoyulubsa, o zaman menecer göstərilən şərt yerinə yetirilənə qədər müvafiq əmrləri bağlaya bilməyəcək.
Bayraq "müştəri sifarişlərinin ləğv edilməsinin səbəbləri" 1C Ticarət İdarəetmə proqramında arayış kitabını aktivləşdirməyə imkan verir "Müştəri sifarişlərinin ləğvinin səbəbləri". Müştəri sifarişlərində müvafiq bayraq təyin edilərkən, bu sifarişin ləğv edilməsinin səbəbini göstərmək lazımdır.
Müştəri sifarişlərini yaratmağın ikinci yolu müştəri sövdələşmələrindən istifadə edərkən müvafiq addımı izləməkdir. Müştəri sövdələşmələrinin idarə edilməsindən istifadə edərkən. Məsələn, indi mənim vəzifələrim siyahısında ana səhifədə təyin edilmiş bir tapşırıq var - Müqavilə üçün sifariş verin.
Müvafiq əmri açıb əmrim var "sifariş yaratmaq". Bu əmrdən istifadə edərək, əməliyyatımız üçün əvvəlki mərhələlərdə artıq daxil edilmiş məlumatlara əsaslanan 1C Ticarət İdarəetmə 11 proqramı müştəri sifarişini formalaşdırır.
Biz artıq bütün əsas məlumatları doldurmuşuq. Gəlin nəzər salaq. "Müştəri", "podratçı" və "müqavilə" sahələri məcburidir. 1C Ticarət İdarəetmə Konfiqurasiyası (UT 11) 11.2 bu məlumatı göstərmədən sənədi saxlamağa və göndərməyə imkan verməyəcək. Həmçinin, biz artıq doldurmuşuq: əməliyyat növü "həyata keçirmə"; adından malın satılacağı təşkilat; satışın planlaşdırıldığı anbar.
Hiperlinklə "Ödəniş"ödəniş qaydalarını açırıq. Hazırda onlar doldurulmur. əmrindən istifadə edə bilərsiniz "Razılıqla doldurun", və müştəri ilə müqavilə əsasında müvafiq məlumatlar doldurulacaq. Bizim vəziyyətimizdə bunlar “avans ödənişi (təhlükəsizlikdən əvvəl)” və “öncədən ödəmə (göndərmədən əvvəl)”. Bu məlumatı alıcının sifarişinə köçürəcəyik.
Əsas sekmeye keçək "Məhsullar" və burada hansı məlumatlara malik olduğumuzu görün. Əməliyyatımızın əvvəlki mərhələsində yerinə yetirilmiş, təsdiq edilmiş və razılaşdırılmış kommersiya təklifi əsasında biz cədvəl bölməsini doldurmuşuq ki, orada nomenklaturamızın, miqdarın, qiymətlərin, avtomatik endirimlərin siyahısını görürük (əllə endirimlər tətbiq edilməyib) burada) və məbləği (ƏDV dərəcəsi).
Ən son sağ sütunda "ləğv edilmiş" bayraqlar yeni qurulur və "səbəblə" qeyd etmək lazımdır. Əgər belə bir bayraq qoysaq, əvvəlcədən daxil edilmiş səbəblər siyahısından müvafiq mövqenin ləğv edilməsinin səbəbini göstərmək lazımdır. Bu xətt boz rənglə vurğulanır ki, bu da bu mövqenin ləğvini göstərir.
Həm də alıcının sifarişində 1C Ticarət İdarəetmə (UT 11) 11.2 proqramının davranışına təsir edən iki vacib sahə var, yəni - "sifariş statusu". Hazırda 3 statusumuz var:
- Vəziyyət "razılaşma əsasında"- bu statusda əmr heç bir hərəkət etmir. Sifariş razılaşdırılana qədər əşya qorunmur.
- Vəziyyət "ediləcək", indi təyin olunan, sifarişin hazırda icra mərhələsində olduğunu göstərir, yəni onun haqqının ödənilməsi, göndərilməsi və malların bron edilməsinin təmin edilməsi planlaşdırılır.
- Vəziyyət "Bağlı"əmrin bağlandığını və onunla əlavə iş görülmədiyini bildirir.
Müştəri sifarişləri ilə işləyərkən əlavə analitika olan prioritetləri təyin etmək də mümkündür. Və diqqət etməli olduğunuz əsas sahə - "tədbirlər". Bu halda biz bütün vəzifələr üzrə aksiyanı tamamladıq "təmin etmək". Bayraqları qoyduğumuz müvafiq köməkçidən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mövcud tədbirlər bunlardır:
- "Təmin etmə" sifariş, sonra bu sifariş üçün tələblər hesablanmır, malların alınması planlaşdırılmır.
- "Təmin etmək"(indi quraşdırdıq) - bu sifariş üzərində işin başlandığını və bu məhsula ehtiyacın təchizatçıya verilən sifarişlərdə müəyyən ediləcəyini göstərir.
- "Getdiyiniz zaman rezerv edin"- göstərir ki, sifarişə əsasən mallar olmadıqda anbara gəldiyi üçün onları rezerv etmək lazımdır.
- "Ehtiyat ehtiyatdadır". Bu məhsul anbardakı pulsuz balansdan rezerv olunacaq.
- Və hərəkət "Gəmi" malların artıq birbaşa göndərilə biləcəyini göstərir.
Başqa köməkçimiz var - "Sifarişin Təminat Vəziyyəti". Oraya getməklə biz sənəddə hansı əşyaların olduğunu, nəyin ehtiyatda olduğunu, nəyin təminatda olduğunu, hansı hərəkətləri etmək olar (məsələn, anbarda məhsulumuz var, onu rezervasiya etmək olar, həmçinin hansı anbarda) görə bilərik. bu halda istifadə olunur).
Nişanda "əlavə olaraq" sifarişimizin həyata keçirildiyi əməliyyat göstərilir; məsul menecer; məsul müdirin işlədiyi şöbə; Valyuta; bayraq "qiymətə ƏDV daxildir" və vergi - satışın ƏDV-yə tabe olması.
Nişanda "Məhsullar" təxmini göndərilmə tarixini doldurmalısınız. Bu vəziyyətdə bayraq qoymuşuq "eyni tarixdə göndəriş". Əgər onu çıxarsaq, məhsulumuzun hər bir sətirində təxmini göndərilmə tarixi göstəriləcək. Bu günün tarixini təyin edin və belə bir sifariş dövlətdədir "ediləcək" tutula və bağlana bilər.
Proqram 1C Ticarət İdarəetmə (UT 11) 11.2 sifariş vermək mümkün olmadığını söyləyir. Gəlin imtinanın səbəblərinə baxaq. Bu vəziyyətdə, 1C Ticarət İdarəetmə proqramı müştərinin sifarişlərinə nəzarət etdi, yəni proqram "təminat üçün" malları çatdırmağa çalışdığımızı bəyənmədi, baxmayaraq ki, bizdə "avans (təminatdan əvvəl)" ilk ödəniş maddəsi var. bu sifariş üçün. Yəni, bu sifariş üçün müvafiq avans ödənişi alınana qədər “mallarımız” əmtəələri işə göndərilmir və biz onları rezerv edə bilmirik və təchizatçımıza “təhlükəsizlik üçün” yerləşdirə bilmirik. Beləliklə, bütün sətirlərdə hərəkəti təyin etdim "təmin etmə", və mən artıq yenidən belə bir sifariş verməyə çalışıram.
Konfiqurasiya 1C Ticarət İdarəetmə versiyası 11.2 bu sifarişi tamamladı və müvafiq tapşırıq - "əməliyyat üçün sifariş yaratmaq" tamamlandı kimi qeyd edildi.
1C Trade Management 11 proqramı bizi əməliyyatımızda növbəti mərhələyə aparır, yəni - "sövdələşmə öhdəliklərini təsdiqləyin".
Beləliklə, 1C Ticarətin İdarəetmə versiyası 11.2 proqramında müştəri sifarişləri ilə iş həm əməliyyatların idarə edilməsi çərçivəsində, həm də əməliyyatların idarə edilməsi çərçivəsində həyata keçirilir.
Müştəri sifarişi müştərilərin məhsul almaq niyyətlərini qeyd edən sənəddir. Ticarətin İdarəedilməsi 11.2-də hazırlanmış sifarişin idarə edilməsi funksionallığı idarəetmə qərarlarının qəbulunda dəstək verir.
Müştəri Sifarişlərinin istifadəsi funksiya aktivləşdirildikdən sonra mümkün olur bölmə Əsas məlumat və idarəetmə → Satış → Müştəri Sifarişlərindən istifadə. İstifadə vəziyyətini göstərin - Stokdan və sifarişlə sifariş edin. Sifarişdən yalnız Faktura çap etmək üçün istifadə etmək niyyətindəsinizsə və ya yalnız stokda olan əşyalar üçün sifariş qəbul etməyi planlaşdırırsınızsa, Sifarişlərdən istifadə üçün digər seçimlər sizin üçündür. (Şəkil 1).
Bundan əlavə, bu bölmədə bir fürsət var:
- natamam göndərilmiş sifarişlərin bağlanmasına qadağalar qoymaq;
- tam ödənilməmiş sifarişlərin bağlanmasına qadağalar müəyyən etmək;
- sifarişlərin ləğv edilməsinin səbəblərinin siyahısını saxlamaq;
- bir neçə sifariş əsasında malların satışını qeydə almaq;
- bir neçə müştəri sifarişi üçün yerinə yetirilən işlərə dair sertifikatlar yaratmaq;
- proqramda ödəniş üçün hesab-fakturaları saxlamaq.
Yuxarıda göstərilən bütün xüsusiyyətləri daxil edirik.
Biz yaradırıq Müştəri sifarişi Fəsildə Satış(Daxil edin). Formanın yuxarı hissəsindədir Sifariş Statusları, Prioritet və Cari Vəziyyət . (Şəkil 2).
Sifariş statusları (Şəkil 3).
şək.3
Vəziyyət sənədindəki seçim yuxarıda müəyyən etdiyimiz sifarişlərdən istifadə strategiyası ilə müəyyən edilir. Seçim ilə sifarişlərdən istifadə etsəniz Faktura kimi sifariş edin, onda sənəddəki statuslar mövcud deyil. Sifarişləri strategiyaya uyğun istifadə etsəniz Yalnız stokdan sifariş edin, onda aşağıdakı statuslar mövcuddur:
.Razılaşmaq- sifariş reyestrlərdə qeydlər yaratmır, müştərinin təsdiqlənməmiş istəyini qeyd etmək üçün istifadə olunur;
. Ehtiyatda- sifariş malları anbarda saxlayır;
. Çatdırılma üçün- mallar göndərilə bilər.
Strategiyadan istifadə etsək Stokdan və sifarişlə sifariş edin, onda mümkün statuslar bunlardır:
.Razılaşmaq
. Tamamlanmaq üçün- göndərməni idarə etmək, həmçinin sənəddəki hər bir mövqe üçün malları rezerv etmək mümkündür.
Prioritet
Sifarişin menecer üçün əhəmiyyətini müəyyən etmək üçün proqramda prioritetdən istifadə olunur. Yeni sifariş üçün standart prioritet Ortadır. Sifarişin vaciblik dərəcəsini qiymətləndirərək işçi sifarişin prioritetini dəyişə bilər. Sifariş tarixində yüksək prioritet, o, rənglə vurğulanacaq. (Şəkil 4).
Şəkil 4
Hazırki vəziyyət
Müştəri Sifarişləri üçün aşağıdakı statuslar mövcuddur:
Təsdiqi gözləyir;
Gözlənilən ilkin ödəniş (təhlükəsizlikdən əvvəl);
Təchizat üçün hazırdır;
Gözlənilən ilkin ödəniş (göndərmədən əvvəl);
Gözlənilən təminat;
Göndərməyə hazırdır;
Göndərmə prosesində;
Gözlənilən ödəniş (göndərdikdən sonra);
Bağlamağa hazırdır;
Bağlıdır.
Əlfəcinləri doldurun Əsas.
Biz müştərini və müqaviləni seçirik. Seçilmiş müqavilə əsasında Anbar, hesablaşma proseduru və əməliyyatı doldurulur. Əməliyyat dəyəri daşınma variantını (reallaşdırma və ya komissiyaya köçürmə) müəyyən edir. Sərəncamda, müqavilədə və ya müqavilədə göstəriləndən fərqlər olduqda, sənəd üzrə hesablaşmaların aparılması qaydasını aydınlaşdıra bilərsiniz. Ödəniş proseduru üçün seçimlər: müqavilələr üzrə, sifarişlər üzrə və ola bilsin ki, fakturalar üzrə.
Əlfəcinlərə keçin Məhsullar.
Məhsulların siyahısı Əlavə et düyməsini istifadə edərək və ya Daxil et düyməsini basaraq əlavə edilə bilər, F9 düyməsini istifadə edərək və ya kontekst menyusu → Kopyala vasitəsilə sətri məhsulla köçürmək rahatdır. Amma iş yeri vasitəsilə malların siyahısını doldurmağın ən əlverişli yolu malların seçimi. (Şəkil 5).
(Şəkil 5).
Mallar üçün qiymətlər Sifarişdə seçdiyimiz qiymət növünə, həmçinin qeyd etdiyimiz anbarda olan mal qalığına uyğun olaraq öz əksini tapır. Məhsulun digər qiymətlərinə baxmaq üçün düyməni istifadə edin Qiymətlər. Qiymət diapazonunu -dən və -ə təyin etməklə qiymətə görə seçimi təyin etmək mümkündür. Stokda olan məhsulları seçmək üçün bayrağı aktivləşdirməlisiniz Sənəddən yalnız stokdadır.
Seçim pəncərəsində məhsullar üçün axtarış sahəsini məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif filtrlər təyin edə bilərsiniz: məhsul iyerarxiyası, məhsul növü, fərqli keyfiyyətli məhsullar.
Bizə lazım olan malı seçirik, hər bir məhsulun miqdarını, qiymətini, lazım gələrsə, göndərilmə tarixini göstəririk. Seçilmiş malları sənədə köçürmək üçün basın Sənədə köçürün. (Şəkil 6).
Şəkil 6
Sifarişləri təmin etmək üçün seçim(Şəkil 7). 
Şəkil 7
Sifariş üçün mallarla təchizat seçimini doldurmaq üçün sifarişin bütün sətirlərini seçin (Ctrl-A), əmri yerinə yetirin Təhlükəsizliyi doldurun. Pəncərədə mallarla lazımi hərəkətlərdən asılı olaraq tədarük seçimlərini doldurun.
Müəyyən bir məhsul və ya bütövlükdə sifariş üçün ayrıca təminat üçün seçim ayrı təmin etmək(yalnız funksional seçim aktiv olduqda mövcuddur Sifarişlərin ayrıca təmin edilməsi Fəsildə İstinad məlumatları və idarəetmə → Anbar və çatdırılma → Ehtiyacların tədarükü.
Bu sifariş üçün gözlənilən göndərmə tarixi sahəyə doldurulur İstədiyiniz göndərmə tarixi. Eyni tarixdə mal göndərə bilmək üçün siz əlavə olaraq bayraq qoymalısınız Eyni tarixdə göndərin.
Əlfəcin Çatdırılma
Başqa bir məqalədə çatdırılma idarəçiliyini ətraflı təsvir etdik. Çatdırılma ünvanını təyin etmək imkanı bölmədəki Çatdırılmanın idarə edilməsi seçimi ilə aktivləşdirilir NSI və administrasiya → Anbar və çatdırılma → Çatdırılma. (Şəkil 8).
Şəkil 8
Sifarişin bağlanması
İki var sifarişləri bağlamaq imkanı:
Tam işlənmiş sifarişlər üçün bağlanır- malların satıldığı;
İşlənməmiş xətlərin ləğvi ilə sifarişlərin bağlanması- proqram sifariş üzrə bütün reallaşdırılmamış xətləri təhlil edir və ləğv edir. İstifadəçi sifarişdə malın göndərilməməsinin səbəbini göstərməlidir.
“Alıcının Sifarişi” sənədi alıcı ilə mal almaq niyyəti haqqında ilkin razılaşmanın aparılması üçün nəzərdə tutulub.
Sifarişin göndərilməsinə və ödənişinə nəzarətin həyata keçirildiyi parametrlər qarşı tərəflə müqavilədə müəyyən edilir.
Sifarişdə siz gözlənilən ödəniş tarixini (“Ödəniş”) və sifarişin ödənilməsi üçün vəsaitin qəbul edilməli olduğu bankı və ya kassanı göstərə bilərsiniz. Bu məlumat daxil olan ödənişləri planlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Sənəd iki növ əməliyyatı nəzərdə tutur:
Satış, komissiya;
Emalda.
Satılır, komissiya
Bu əməliyyat növü alıcıdan və ya komisyonçudan sifariş vermək üçün istifadə olunur. Sifarişin kimə verildiyi - alıcı və ya komisyonçu üçün sənəddə seçilmiş müqavilə növü ilə müəyyən edilir.
Ticarət əməliyyatları üçün müştəri sifarişlərinin verilməsi məcburi deyil. Sifarişlər qeydə alınmasa belə, ticarət əməliyyatları həyata keçirilə bilər.
Əgər “Bütövlükdə müqaviləyə əsasən” və ya “Sifarişlər üzrə” qarşılıqlı hesablaşma növü ilə alıcı-podratçı ilə müqavilədə “Müştərinin sifarişi ilə malların ayrıca uçotu” bayrağı varsa, malların və materialların partiya dəyərinin uçotu. sifarişlə məhsul istehsalı üçün istifadə olunanlar ayrıca saxlanılacaq. İstehsal məsrəflərinin ayrıca uçotunun müəyyən edilməsi və müştərilərin sifarişləri üzrə maya dəyərinin hesablanması üçün eyni xüsusiyyətdən istifadə olunur.
Müştərilərin ticarət əməliyyatları üçün sifarişlərində siz, həmçinin maddi aktivlərin müştəriyə göndəriləcəyi geri qaytarıla bilən qablaşdırma siyahısını da göstərə bilərsiniz. Qaytarıla bilən qablar haqqında məlumatlar "Konteyner" sekmesinde göstərilir. "Xidmətlər" sekmesinde sifarişin icrası ilə bağlı əlavə xidmətlər, məsələn, malların çatdırılması xidmətləri göstərilir.
Təkrar emal
Bu əməliyyat növü müştəri tərəfindən verilən xammaldan məhsul istehsalı üçün alıcıdan sifariş vermək üçün istifadə olunur.
Əgər bu əməliyyat növü seçilibsə, o zaman “Məhsullar” sekmesinde müştəri üçün istehsal edilməli olan məhsulların siyahısı, sifarişçidən emal üçün qəbul edilməsi planlaşdırılan müştəri tərəfindən təqdim olunan materiallar isə sifarişçi üçün istehsal edilməli olan məhsulların siyahısı göstərilir. "Materiallar" nişanı. Nişanda "Əlavə et. xidmətlər”, sifarişin icrası ilə bağlı əlavə xidmətləri göstərir, məsələn, materialların və ya məhsulların çatdırılması xidmətləri.
"Məhsullar" sekmesinde, hər bir sətir üçün elementin spesifikasiyasını təyin edə bilərsiniz. Spesifikasiya məlumatlarına əsasən, siz avtomatik olaraq "Materiallar" sekmesini doldura bilərsiniz. Varsayılan olaraq, BOM elementə təyin edilmiş əsas BOM-un dəyəri ilə doldurulur və lazım olduqda düzəldilə bilər.
Üçüncü tərəfin qarşı tərəfi tərəfindən tədarük edilən xammalın emalı üzrə bütün əməliyyatların əksi alıcının emal sifarişi göstərilməklə tərtib edilməlidir.
“Məhsullar” sekmesindəki sənəddə göstərilən məhsulların bütün miqdarı sifarişçiyə göndərildikdə və “Materiallar” sekmesinde göstərilən bütün materiallar müştəridən alınarsa və ya sifariş məcburi bağlanarsa, sifariş tamamlanmış sayılır. “Müştəri sifarişlərinin bağlanması” sənədi ilə.
Müştəri tərəfindən tədarük olunan xammalın emalı üzrə sifarişlər üçün həmişə mal və materialların ayrıca uçotu aparılır, “Ayrıca uçot” bayrağının vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün xərclər, bütün ötürülən mal və material partiyaları sifarişə qədər göstərilir. Müştərinin sifarişi ilə malların” qarşı tərəflə bağlanmış müqavilədə.
Sifariş üzrə malların anbarda bron edilməsi və sifarişlərdə yerləşdirilməsi
Alıcının sifarişi verilərkən, mallar bu sifariş üçün hazırkı pulsuz balansdan istənilən anbarda (topdan və ya pərakəndə) rezerv edilə bilər və ya digər sifarişlərə - təchizatçılara sifarişlərə, daxili sifarişlərə, istehsal sifarişlərinə yerləşdirilə bilər. Rezervasiya üçün anbar və ya yerləşdirmə sifarişi “Yerləşdirmə” qrafasında cədvəl bölməsində göstərilir, beləliklə, alıcının bir sifarişinə əsasən mallar bir neçə anbarda rezervasiya oluna və bir neçə sifarişdə yerləşdirilə bilər.
Alıcının sifarişi ilə siz avtomatlaşdırılmamış satış məntəqəsində malı rezerv edə bilməzsiniz.
Rezervasiya və yerləşdirmə yalnız "satış, komissiya" əməliyyat növü ilə sifarişlə həyata keçirilə bilər. Bu cür sifarişlər üçün “Qablaşdırma” sekmesinde “Yerləşdirmə” qrafasında anbar və ya sifariş göstərilməklə, geri qaytarılan qablaşdırma üçün sifarişlərdə rezervasiya və yerləşdirmə də həyata keçirmək mümkündür.
Sənədi onlayn yerləşdirərkən siz avtomatik rezervasiya və/və ya yerləşdirmə həyata keçirə bilərsiniz. Avtomatik yuvalama yalnız satıcının sifarişi əsasında həyata keçirilə bilər. Avtomatik rezervasiya və yerləşdirmə parametrləri düyməni basdığınız zaman açılan xüsusi formada konfiqurasiya edilir. "Doldur və xərclə" sənəd formasının əmr çubuğunda.
Avtomatik rezervasiya etmək istəyirsinizsə, formada "rezervasiya" qutusunu, avtomatik yerləşdirməni həyata keçirmək üçün isə "yerləşdirmə" qutusunu seçməlisiniz. Lazım gələrsə, formada standart avtomatik ehtiyat strategiyasını dəyişə bilərsiniz.
Avtomatik rezervasiya və yerləşdirmə həyata keçirilərkən, sənəd başlığında Anbar/Qrup dəyişənində göstərilən dəyər nəzərə alınır. Bu atributda siz anbar və ya anbar mövcudluğu qrupunu təyin edə bilərsiniz. Atribut dəyəri aşağıdakı kimi nəzərə alınır:
Tercih edilən yerin anbarı müəyyən edilir. Əgər sifarişdə müəyyən anbar göstərilibsə, o zaman üstünlük verilən yer anbarı hesab olunacaq, əks halda istifadəçi parametrlərində əsas anbar kimi göstərilən anbar üstünlük verilən yer anbarı olacaq.
Anbarın mövcudluğu qrupu müəyyən edilmişdir. Sifarişdə anbarın mövcudluğu qrupu göstərilibsə, bu qrup seçilir, əks halda istifadəçi parametrlərində göstərilən anbar mövcudluğu qrupu götürülür.
Rezervasyonlar əvvəlcə üstünlük verilən yerin anbarında, sonra isə mövcudluq qrupuna daxil olan anbarlarda aparılacaq. Yerləşdirmə əvvəlcə üstünlük verilən yerləşdirmə anbarını müəyyən edən satıcılara verilən sifarişlər, sonra isə mövcudluq qrupunun bir hissəsi olan anbarları göstərən sifarişlər üzrə həyata keçiriləcək.
Avtomatik yuvalama alıcının sifarişində təxmini göndərilmə tarixini və satıcının sifarişində təxmini qəbul tarixini nəzərə alır. Yerləşdirmə yalnız sifarişin alınma tarixi sifarişin alıcıya göndərildiyi tarixdən az və ya ona bərabər olan təchizatçılara verilən sifarişlərdə həyata keçiriləcəkdir (mallar göndərildiyi vaxtdan tez gəlməlidir).
"Sifarişlər" sekmesindeki uçot parametrləri parametrlərində "Sifariş zamanı qeyd seriyasından istifadə et" qutusu seçilibsə və ayrıca uçotun aparıldığı qaydada müqavilə seçilibsə, məhsul seriyasını göstərərək anbarda mal rezerv edə bilərsiniz. "Məhsullar" cədvəl bölməsində seriyaların göstərilməsi yalnız anbarda rezervasiya edilən sıralar üçün məna kəsb edir.
"Məhsullar" cədvəl hissəsinin sətirində seriyanı aşağıdakı yollarla doldura bilərsiniz:
Əl ilə. Bu zaman “Yerləşdirmə” qrafasında ilk növbədə malların rezervasiya olunacağı anbar göstərilməlidir.
Seçim mexanizminin köməyi ilə. Bu halda sənədin başlığında anbar göstərilməlidir. Bu anbar avtomatik olaraq Yerləşdirmə sütununa təyin ediləcək. Başlıqda anbar göstərilməyibsə, bir maddə seçərkən seriyanın seçilməsi qadağandır.
Avtomatik olaraq. Düyməni istifadə edərək malları avtomatik bron edərkən "Doldur və xərclə".
Avtomatik rezervasiya ilə əl ilə seçilmiş bütün seriyalar itiriləcək.
Təchizatçılara sifarişlərdə avtomatik və əl ilə rezervasiya və yerləşdirmə sxemi birləşdirilə bilər, bunun üçün sənəddəki bəzi vəzifələr üçün yerləşdirmə seçimini əl ilə təyin etməli və sonra düyməni istifadə etməlisiniz. "Doldur və saxlayın". Avtomatik yerləşdirmənin yalnız əl ilə yerinə yetirilmədiyi mövqelər üçün avtomatik rezervasiyanın qurulması şəklində həyata keçirilməsi üçün "Doldurmadan əvvəl yuvanı sil" qutusu seçilməməlidir.
Sifariş verdikdən sonra siz Malların Rezervasiyası sənədindən istifadə edərək sifarişin yerləşdirilməsi və rezervasiya sxemini tənzimləyə bilərsiniz.
Alıcı üçün sənədlərin toplu işlənməsi
Alıcının sifarişi, alıcı üçün sənədlərin işlənməsi vaxtını azaldaraq, sənədlərin toplu daxil edilməsini həyata keçirməyə imkan verən bir xidmət mexanizmi təqdim edir.
Düyməni tıkladığınız zaman sənədlərin toplu daxil edilməsinin qurulması forması açılır « İcraya baxın» sənəd formasının əmr çubuğunda. Düymə sənəd saxlandıqdan sonra əlçatan olur.
Parametrlər formasında hansı sənədlərin verilməli olduğu müəyyən edilir - “Qaimə-faktura verilib”, “Daxil olan kassa orderi”, “Malların və xidmətlərin satışı”, “Mallara gedən sifariş”, hər bir növ üçün çap rejimi seçilir. sənəd (preview ilə və ya dərhal çap etmək üçün). Sənədlər üçün "Malların və xidmətlərin satışı" və "Malların buraxılış qeydi" Siz çap edilə biləni seçə bilərsiniz.
İstifadəçinin parametrlər formasında təyin etdiyi parametrlər saxlanılır, onlardan növbəti sessiyada istifadə oluna bilər. Parametrlər formasında "Sənədləri emal edərkən parametrlər formasını göstər" onay qutusu silinirsə, düyməyə basıldıqda forma açılmayacaq. "İcraya baxın", və tədbirlər parametrlərə uyğun olaraq dərhal yerinə yetiriləcək. Formanın ekranını bərpa edə və menyudan parametrləri dəyişə bilərsiniz "Fəaliyyətlər" - "Tətbiq dizayn parametrləri formasını açın» .
Sifarişdə qiymətə nəzarət
Sifarişlərdə satış qiymətlərinə nəzarət etmək üçün planlaşdırılmış maya dəyərindən istifadə edə bilərsiniz. Planlaşdırılan maya dəyərinin qiymət növü kimi, icazə verilən əlavə faizin hesablandığı qiymətlər müəyyən edilir. "Qiymətlər və valyuta" dialoq qutusunda sifarişdə "Planlaşdırılmış xərc qiymətindən istifadə et" bayrağı qoyulur. Bu halda, qiymətləri sifarişə daxil edərkən, əlavə faiz və planlaşdırılan xərcdən kənarlaşma avtomatik olaraq hesablanacaqdır. Planlaşdırılan dəyərin qiymət növü "İstehsal" bölməsində uçot parametrləri parametrlərində müəyyən edilir.
Sifariş üzrə qarşıdan gələn əməliyyatlar barədə bildiriş
“Alıcının Sifarişi” sənədi sifariş üzrə qarşıdan gələn əməliyyatlar (sifarişin göndərilməsi və ya ödənişi) haqqında bildiriş sisteminə qoşulma imkanını nəzərdə tutur. Bunun üçün "Xatırlatma" sahəsində bayraq qoymalı və sifariş bildirişi verməli olduğunuz vaxtı təyin etməlisiniz.
Alıcının sifarişi üzrə cari, vaxtı keçmiş və gözlənilən göndərişlər və ödənişlər haqqında məlumatlara “Əlaqə meneceri”nə daxil edilmiş istifadəçi təqvimində baxmaq olar.
"Doldur və yerləşdir" düyməsinin təsviri
"Doldur və yerləşdir" düyməsini kliklədikdə aşağıdakı hərəkətlər baş verir:
2. Seçilmiş parametrlər əsasında "Yerləşdirmə" sütunu doldurulur. Bu, "Sifarişin avtomatik rezervasiya strategiyası" parametrinin dəyərini nəzərə alır.
2.1.1.Rezerv etmək üçün mövcud olan anbarların siyahısını müəyyənləşdirin: anbarın mövcudluğu qrupu
Əgər sifarişdə anbarın mövcudluq qrupu göstərilibsə, sifarişdə göstərilən qrupdan istifadə edilir
Defolt parametrlərdə istifadəçi üçün anbar mövcudluğu qrupu müəyyən edilibsə, standart parametrlərdən olan qrup istifadə olunur.
Alıcının sifarişində anbar (anbar mövcudluğu qrupu deyil) göstərilibsə, bu anbar da rezervasiya üçün mövcud anbarların siyahısına daxil edilir və bron edərkən prioritetdir.
Anbarların mövcudluq qrupu nə istifadəçi parametrlərində, nə də sifarişdə göstərilməyibsə, rezervasiya bütün anbarlarda aparılır.
2.1.2 Rezerv üçün mövcud ehtiyat qalıqları müəyyən edilir. Hesablama "Anbarlardakı mallar" reyestrindəki qalıqlara əsaslanır
artıq icra edilmiş ehtiyatlar ("Anbarlarda ehtiyatda olan mallar" reyestri)
İstifadəçinin təşkilatdakı malların balansını aşmasına icazə verilmirsə, ehtiyatda saxlanacaq miqdar sifarişdə göstərilən təşkilatdakı malların balansından çox ola bilməz.
2.2.1 Təchizatçılara verilən sifarişlərdə yerləşdirmə üçün mövcud qalıqlar müəyyən edilir. Hesablama "Təchizatçılara sifarişlər" reyestrindəki qalıqlara əsaslanır, sifarişlərin siyahısı aşağıdakı şərtlərlə məhdudlaşır:
Sifarişdəki anbar 2.1.1-ci bənddəki məlumatlar əsasında müəyyən edilən mövcud anbarların siyahısı ilə məhdudlaşır.
Təchizatçıya sifarişin alınma tarixi, alıcının sifarişində göndərilmə tarixindən az və ya ona bərabər olmalıdır.
Alıcının sifarişi ilə təchizatçının sifarişindəki təşkilat uyğun olmalıdır
Təchizatçılara verilən bu sifarişlərdə artıq başa çatdırılmış yerləşdirmələr "Təchizatçılara sifarişlər" reyestrindəki balansdan çıxarılır.
2.3 Rezervasiya və yerləşdirmə üçün alınan pulsuz qalıqlardan sənəddə yerləşdirmənin əl ilə göstərildiyi bəndin miqdarı çıxarılır (yerləşdirmənin göstərildiyi sətirlər nəzərə alınır)
2.4 Sənədin yerləşdirmə doldurulmayan sətirlərində Yerləşdirmə sütunu doldurulur. Lazım gələrsə, bir sətir müxtəlif yerləşdirmə dəyərlərinə malik bir neçə sətirə bölünə bilər. Yerləşdirilməsi mümkün olmayan elementin miqdarı boş yerləşdirmə dəyəri ilə ayrıca sətirdə vurğulanır
3. Əgər düzəliş edilən alıcı sifarişində alıcıların sifarişlərinə uyğun olaraq malların ayrıca uçotu aparılan müqavilə varsa və “Rezervasiya zamanı dəqiqləşdirmə seriyasından istifadə et” sabiti qoyulubsa, sətirlər üçün “Nomenklatura seriyası” sütunu doldurulur. anbar ayırma kimi müəyyən edilir
3.1 Sərbəst qalıqlar sıra kontekstində yerləşdirmə anbarında müəyyən edilir. Hesablama "Anbarlardakı mallar" reyestrindəki qalıqlara əsaslanır
seriyalar üzrə artıq icra edilmiş ehtiyatlar (“Anbarlarda ehtiyatda olan mallar” reyestri)
sifariş sxeminə uyğun olaraq köçürmə üçün nəzərdə tutulmuş qalıqlar (“Anbarlardan köçürülmə üçün mallar” reyestri).
3.2 "Nomenklatura seriyası" sütunu sənədin sətirlərində doldurulur, zəruri hallarda bir sətir müxtəlif seriya qiymətləri ilə bir neçə sətirə bölünə bilər.
4. Sənəd saxlanılır. Sənədi yerləşdirmək uğursuz olarsa, sənəd orijinal vəziyyətinə qayıdır ("Doldur və yerləşdir" düyməsini basmazdan əvvəl)
