Në këtë artikull, ne do të shikojmë në detaje të gjitha operacionet kryesore gjatë mbajtjes së regjistrave të tregtisë me pakicë në programin 1C Accounting 8.3, duke përfshirë shitjet në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara.

Shpesh, përpara se mallrat e blera nga një furnizues të transferohen në pakicë, ato mbërrijnë fillimisht në një depo me shumicë. Nëse nuk keni një praktikë të tillë, për shembull, nuk keni një depo me shumicë dhe të gjitha mallrat dërgohen menjëherë në një pikë të vetme të shitjes me pakicë. Ju mund t'i sillni me siguri në depon e shitjes me pakicë.

Në shembullin tonë, ne do të krijojmë një , e cila ndodhet në menynë "Blerjet". Lloji ynë i funksionimit do të jetë "Mallrat (faturë)".

Ne nuk do të tregojmë në detaje se si ta plotësojmë këtë dokument brenda kornizës së këtij artikulli. Ju lutemi vini re se kur pasqyroni faturat në një magazinë me shumicë, vetë magazina duhet të ketë llojin "Depo me shumicë".

Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti dëftese për magazinën me shumicë të shtëpisë së tregtimit "Kompleksi" nga baza e të dhënave "Produkte".

Vendosja e çmimeve

Pra, ne kemi blerë tashmë të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi dhe jemi gati t'i shesim ato tek blerësi përfundimtar. Por, përpara se ta bëjmë këtë, duhet të vendosim çmimet e shitjes me pakicë - ato me të cilat do të fillojmë t'i shesim këto mallra.

Ato janë të vendosura në menunë "Depo", por për të thjeshtuar shembullin, ne do ta krijojmë atë në bazë të marrjes së mallrave. Sigurisht, ky opsion nuk është gjithmonë i përshtatshëm, por përdoret mjaft shpesh.

Dokumenti i krijuar automatikisht përfshinte mallrat nga fatura. Le të plotësojmë çmimet për secilin artikull dhe të tregojmë llojin e çmimit (në këtë rast, ne e krijuam vetë në drejtori dhe e quajtëm "Shitje me pakicë"). Tani dokumenti mund të postohet. Këto çmime do të jenë të vlefshme nga data e treguar në kokën e dokumentit.

Lëvizja e mallrave në një depo me pakicë

Nëse mallrat i keni marrë për herë të parë në magazinë me shumicë, atëherë do t'ju duhet t'i transferoni ato në magazinë me pakicë ose në një pikë shitjeje manuale. Kjo e fundit i referohet pikave si tezga, çadra e tregut dhe të tjera ku nuk është e mundur të mbahen regjistra për mungesë PC apo energji elektrike.

Fillimisht do të krijojmë këto depo. Ato praktikisht nuk do të ndryshojnë nga ato me shumicë, përveç llojit.

Si rezultat, do të marrim një zonë shitjeje të dyqanit nr. 23 me llojin "Dyqan me pakicë".

Le ta quajmë pikën e shitjes me pakicë jo të automatizuar "Tezë në stacionin hekurudhor". Ajo do të ketë një lloj tjetër.

Në shembullin tonë, të dyja magazinat përdorin të njëjtin lloj çmimesh, por ju mund të vendosni të ndryshme. Pastaj do t'ju duhet të krijoni dy dokumente "Vendosja e çmimeve të artikujve" për secilin prej këtyre llojeve të çmimeve.

Për të pasqyruar transferimin e mallrave të blera nga magazina jonë me shumicë në dyqanin dhe tezgën e krijuar më sipër, ne do të krijojmë një dokument "". Mund ta gjeni në menynë "Depo".

Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti për lëvizjen e mallrave nga magazina kryesore e shitjes me shumicë në një kioskë në stacionin hekurudhor.

Raporti i shitjeve me pakicë

Nëse i keni përfunduar saktë të gjithë hapat e mëparshëm, atëherë magazina juaj e shitjes me pakicë do të përmbajë tashmë mallra me çmime të përfunduara të shitjes tek blerësi përfundimtar.

Tani mund të kalojmë në pasqyrimin e drejtpërdrejtë të shitjes së mallrave. Nga menyja e Shitjeve, zgjidhni Raportet e Shitjeve me Pakicë. Ky dokument është i nevojshëm për të pasqyruar shitjet me pakicë.

Në kokën e dokumentit treguam organizimin dhe magazinën e shitjes me pakicë “Kati tregtar i dyqanit nr. 23”. Llogaria e arkës, siç pritej, është 50.01. Gjithashtu, për qëllime të analizave shtesë mbi kontabilitetin e menaxhimit, ne treguam artikullin DDS "Të ardhurat me pakicë".

Shitjet në pikat e shitjes me pakicë manuale

Më lart morëm parasysh shitjet në një dyqan me pakicë. Tani le të kalojmë në një pikë shitjeje jo të automatizuar - një "tezgë".

Pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara në 1C janë pika ku nuk është e mundur të instaloni një kompjuter dhe të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen rregullisht.

Dëftesë me para në dorë

Hapi i parë është pasqyrimi i marrjes së parave të gatshme me llojin e transaksionit “Të ardhurat me pakicë”. Nëse në një dyqan me pakicë një blerës mund të paguajë për një artikull me një kartë bankare, kjo nuk ka gjasa këtu.

Një shembull i një dokumenti të përfunduar është paraqitur në figurën më poshtë. Nëse ju mungojnë të ardhurat, thjesht nuk do të jeni në gjendje të raportoni për shitjet me pakicë.

Reflektimi i shitjeve me pakicë

Le të supozojmë se shitësi ynë nuk e shënon në një fletore se sa mallra ka shitur. Në këtë rast, është më e logjikshme të merret vëllimi i shitjeve thjesht duke zbritur bilancin nga sasia e mallrave të transferuara më parë.

Për qëllime të tilla, në programin e kontabilitetit 1C: ekziston një dokument "Inventari i mallrave". Ndodhet në menunë "Depo".

Në dokumentin e inventarit do të tregojmë organizatën, magazinën tonë "Tella në stacionin hekurudhor" dhe, nëse është e nevojshme, . Për lehtësi, ne do të mbushim mallin sipas bilanceve në magazinë. Pas kësaj, duhet të tregoni se sa produkte mbeten në të vërtetë në kolonën "Sasia aktuale".

Siç tregohet në figurën e mësipërme, kolona “Devijimi” pasqyron në thelb sasinë që është shitur në këtë tezgë.

Tani mund ta postoni këtë dokument dhe, bazuar në të, të krijoni një raport mbi shitjet me pakicë.

Formulari i dokumentit të krijuar u hap para nesh, në të cilin absolutisht gjithçka plotësohej automatikisht. Ju lutemi vini re se kolona "Sasia" përfshin të gjitha të dhënat nga kolona "Fakt sasior" të dokumentit të inventarit.

Nëse nuk keni marrë parasysh të ardhurat e marra në program, programi nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin dhe do të shfaqë një mesazh të ngjashëm me atë të paraqitur në figurën më poshtë.

Shihni gjithashtu udhëzime video për pasqyrimin e operacioneve të tilla:

Ky udhëzim do t'ju ndihmojë hap pas hapi për të pasqyruar të gjitha transaksionet me pakicë në. Këtu dua të marr parasysh pikat e mëposhtme: vendosja e shënimeve në raportin e shitjeve me pakicë, marrja e mallrave dhe lëvizja e tyre në shitje me pakicë, shitjet nga një magazinë me pakicë, shitja e mallrave në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara (NTP) dhe marrja ose grumbullimi i të ardhurat në arkë.

Njësitë e shitjes me pakicë jo të automatizuara në 1C janë objekte tregtare në të cilat nuk është e mundur të instaloni një kompjuter ose të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë. Kjo është, për shembull, një tezgë ose tregti në natyrë.

Si rregull, para se të hyni në një magazinë me pakicë ose magazinë NTT, mallrat dorëzohen në një magazinë me shumicë. Përpunohet në magazinë me shumicë dhe më pas kalohet në shitje me pakicë.

Nuk do ta përshkruaj mbërritjen në depon e shitjes me shumicë, pasi ka informacione për të. Unë do të jap vetëm një shembull të plotësimit të një dokumenti 1C në mënyrë që veprimet e mia të mëtejshme të jenë të qarta:

Vendosja e çmimeve të artikujve në 1C për shitje me pakicë

Pas marrjes, ju duhet të vendosni çmimet me pakicë për mallrat në 1C. Dokumenti "" përdoret për këtë qëllim. Është futur në seksionin "Depo". Por ne do të krijojmë një dokument bazuar në dokumentin e marrjes. Le të shkojmë te dokumenti i marrjes së mallrave të krijuar më parë dhe klikojmë butonin "Krijo bazuar në". Në listën rënëse, zgjidhni artikullin "Vendosni çmimet e artikujve".

Do të hapet një dritare e re dokumenti, ku detajet bazë tashmë do të plotësohen, gjithçka që mbetet është të tregohet lloji i çmimit. Për të mos u kthyer në këtë seksion, ne do të krijojmë dy dokumente të tilla njëherësh, ku do të caktojmë çmimet për llojet "Me pakicë" dhe "Çmim me pakicë". Ne do t'i bëjmë çmimet të njëjta. Këtu është një dokument shembull:

Duke klikuar butonin "Ndrysho", disponohen edhe opsione speciale për manipulimin e çmimit. Për shembull, rritet ose ulet me një përqindje të caktuar.

Transferimi i mallrave nga magazina me shumicë në pakicë

Tani mund të lëvizni mallra nga një depo me shumicë në pakicë. Për këtë qëllim, programi përdor dokumentin "". Ndodhet në seksionin "Depot".

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Përpara se të bëjmë lëvizjen, duhet të krijojmë dy magazina - njëra me llojin e magazinës "Shitje me pakicë", e dyta me atributin "Pizë me pakicë manuale".

Depot krijohen në seksionin "Direktoritë" - "Depot".

Magazina e parë le ta quajmë “Dyqani nr. 2”, lloji i magazinës është “Dyqan me pakicë”. Ne zgjedhim llojin e çmimit nga drejtoria "Llojet e çmimeve të artikujve":

E dyta le të quhet "Salla e Tregtisë". “Lloji i magazinës” – “Pizë me pakicë manuale”, Lloji i çmimit “Shitje me pakicë” – “Produkte”.

Le të krijojmë gjithashtu dy dokumente 1C 8.3: "Dyqani nr. 2" dhe "Dhoma e tregtimit". Ne gjithashtu do të krijojmë dokumente bazuar në dokumentin e marrjes së mallrave. Në këtë rast na mbetet vetëm të plotësojmë të dhënat “Depo – marrës” dhe sasinë e mallit:

Si rezultat, mallrat tona kanë një çmim dhe janë në magazina me pakicë. Ju mund të filloni të regjistroni shitjen e mallrave.

Raporti i shitjeve me pakicë në 1C për një dyqan

Për të pasqyruar shitjen e mallrave me pakicë, do të na duhet dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" nga seksioni "Shitjet". Së pari, ne do të lëshojmë një dokument shitje nga magazina me pakicë. Nuk ndryshon shumë nga dokumenti "". I vetmi ndryshim është se pala tjetër nuk tregohet dhe të ardhurat nga shitja mund të pasqyrohen menjëherë.

Për ta bërë këtë, zgjidhni një llogari në arkë. Për analitikën në 1C, mund të plotësoni gjithashtu atributin "Lëvizja DDS". Kjo do të jetë një nënllogari për llogarinë e arkës. Shembull dokumenti:

Shitjet e mallrave në NTT

Kur shesim mallra në një pikë shitjeje manuale në fund të turnit, ne nuk e dimë se sa mallra janë shitur. Por ne e dimë se sa u zhvendos nga magazina me shumicë. Si të plotësoni një raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3 (8.2) në këtë rast?

Për të llogaritur sasinë e mallrave të shitura, duhet të llogarisni gjendjen e mallrave në magazinë dhe ta zbrisni atë nga sasia e marrë. Për shembull, 50 pako me ëmbëlsira u transferuan në NTT pas tregtimit, mbetën 30 pako. Prandaj, u shitën 20 pako.

Për të pasqyruar këtë llogaritje në program, duhet të përdorni dokumentin " " (seksioni "Depo").

Në kokën e dokumentit tregojmë organizimin dhe depon e NTT.

Në pjesën tabelare shtojmë dhe tregojmë gjendjen aktuale në magazinë. Ju mund të përdorni butonin "Plotësoni". Devijimi nga sasia e kontabilitetit do të jetë shitja jonë:

Si të pasqyroni pagesën me kartë bankare në 1C Kontabiliteti 8.3 botimi 3.0. Kohët e fundit, pagesa për mallra dhe shërbime me një kartë bankare është bërë gjithnjë e më e zakonshme. Një grup procesesh që lidhen me pagesat me karta bankare quhen blerje. Për të organizuar pranimin e pagesave me karta bankare, kompania lidh një marrëveshje blerjeje me bankën. Ai përcakton procedurën për pajisjen e ndërmarrjes me mjete teknike për marrjen e [...]

Le të vazhdojmë artikullin në lidhje me ndërlikimet e konfigurimit të drejtorisë "Depot" në 1C Enterprise Accounting edicioni 3.0 (filloni këtu). Llojet e depove. Tani është shumë e rëndësishme të përcaktohet lloji i magazinës. Kur krijojmë një magazinë të re, ne kemi mundësinë të zgjedhim një nga tre llojet: me shumicë; shitje me pakicë; pika e shitjes jo e automatizuar (NTT).

Faza e parë e konfigurimit të kontabilitetit të programit 1C Accounting 8 para fillimit të funksionimit të tij është vendosja e parametrave të kontabilitetit. Korrektësia e kontabilitetit në sistem varet nga vendosja e saktë e parametrave të kontabilitetit. Një kuti zgjedhjeje e zgjedhur gabimisht mund të çojë në gabime në bazën e informacionit. Prandaj, duhet të trajtoni çdo parametër me shumë kujdes dhe të konfiguroni gjithçka në përputhje me politikat e kontabilitetit të organizatës [...]

Për të maksimizuar mbulimin e territorit dhe për të përmbushur kërkesat e klientëve, ndërmarrjet tregtare hapin pika të shitjes me pakicë. Ato mund të ndahen në dy lloje: ATT (pikat e shitjeve të automatizuara) dhe NTT (pikat e shitjes jo të automatizuara). I paautomatizuar konsiderohet një pikë shitjeje me pakicë (magazina, tezga, dyqani, etj.) që nuk ka mjete automatizimi softuerësh dhe harduerësh, në fakt, të dhënat mbahen manualisht. Zgjidhja e aplikimit "1C: Trade Management Rev. 10.3" ka funksionalitet të fuqishëm dhe fleksibël për mbajtjen e regjistrave të aktiviteteve financiare dhe ekonomike dhe pasqyrimin e transaksioneve tregtare në sistemin e kontabilitetit, si për ATT ashtu edhe për NTT. Le të shqyrtojmë aftësitë e funksionalitetit standard për llogaritjen e operacioneve tregtare në NTT duke përdorur shembujt e mëposhtëm:

• Futja e informacionit në sistem për strukturën e magazinës dhe pikave manuale të shitjes me pakicë
• Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT
• Rivlerësimi i mallrave në NTT
• Kryerja e një inventarizimi
• Reflektimi i operacioneve të kthimit nga NTT
• Raporti “Deklarata e mallrave në NTT”

Le të shohim mundësitë e zgjidhjes duke përdorur një shembull nga fundi në fund në bazën e të dhënave të demonstrimit "1C: Trade Management ed. Versioni 10.3" 10.3.20.2. Ne besojmë se të gjitha dokumentet dhe elementët e librave të referencës futen në ndërfaqen e plotë.

Futja e informacionit në lidhje me strukturën e NTT në sistem

Informacioni në lidhje me pikat e largëta të shitjes me pakicë jo të automatizuara regjistrohet në sistem në drejtorinë Depot (vendndodhjet e magazinimit).

Menyja: Drejtoritë -> Ndërmarrja -> Depot (vendndodhjet e ruajtjes).

Për një pikë shitjeje në distancë, lloji i magazinës është vendosur në NTT. Le të prezantojmë një element të ri të drejtorisë së Depove në sistem - dyqanin Beryozka.

Për këtë dalje, ne do të tregojmë ndarjen e organizatës - "NTT "Berezka"". Ju mund të specifikoni individë për këtë departament. Është gjithashtu e nevojshme të tregohet lloji i çmimeve me të cilat do të shiten mallrat në këtë pikë të largët. Për më tepër, për çdo prizë mund të vendosni llojin tuaj të çmimeve. Në shembullin tonë, lloji i çmimit është "Shitje me pakicë".

E rëndësishme! Ndryshe nga pikat e automatizuara të shitjes me pakicë, për NTT nuk ka nevojë të paracaktoni vlerat e çmimeve në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Ju mund të vendosni çmimet e shitjes për mallrat në kohën e regjistrimit të marrjes së tyre në një pikë shitjeje të largët.

Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT

Pranimi i mallrave në NTT mund të përpunohet në dy mënyra:

A) faturë direkt nga furnizuesi në NTT

Për të pasqyruar funksionimin e marrjes së mallrave dhe shërbimeve në një pikë shitjeje të largët direkt nga furnizuesi, përdoret dokumenti "Marrja e mallrave dhe shërbimeve në NTT".

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT

Parimi i plotësimit të dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" ndryshon pak nga dokumenti standard për regjistrimin e faktit të marrjes së mallrave në depon e shitjes me shumicë "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Dallimi i vetëm është se përveç çmimit të arkëtimit, është e nevojshme të tregohet përqindja e marzhit tregtar.

Në shembullin tonë, ne pasqyrojmë funksionimin e marrjes së dy llojeve të produkteve të qumështit nga furnizuesi "Produktet bazë", përqindja e shënjimit është 20%. Në këtë rast, “Çmimi me pakicë” llogaritet automatikisht për çdo artikull, me të cilin produkti do të llogaritet dhe shitet në NTT.

B) lëvizja nga magazina me shumicë e organizatës

Mallrat mund të furnizohen në NTT jo vetëm nga furnizuesi, por edhe duke lëvizur nga magazina me shumicë e organizatës. Ky operacion është zyrtarizuar në sistem duke përdorur dokumentin "Lëvizja e Mallrave".

Menyja: Dokumentet -> Inventarët (magazina) -> Lëvizja e mallrave.

Në këtë shembull, do të heqim dorë nga funksionimi i marrjes në magazinë me shumicë ("Depoja kryesore"). Ne besojmë se mallrat që lëvizin tashmë janë kapitalizuar më herët.

Në shembullin tonë, ne do të zhvendosim një artikull produkti nga magazina kryesore në NTT (Dyqani Beryozka).

Me rastin e regjistrimit të dokumentit “Lëvizja e Mallrave”, çmimet e shitjes me pakicë plotësohen automatikisht sipas llojit të çmimeve të shitjes me pakicë që tregoheshin më parë në formularin e magazinës NTT.

Plotësimi i çmimeve me pakicë varet nga vendosja e flamurit në kartën NTT: "Llogaritja e çmimeve me pakicë bazuar në marzhet tregtare".

• Nëse kontrollohet flamuri “Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar”, atëherë çmimet me pakicë llogariten automatikisht në bazë të çmimeve të dorëzimit dhe marzhit tregtar të futur për mallrat.
• Nëse nuk është vendosur flamuri “Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar”, atëherë çmimet me pakicë plotësohen në përputhje me çmimet e vendosura me pakicë në ndërmarrjen tregtare. Bazuar në çmimet e dorëzimit dhe çmimet e shitjes me pakicë, llogaritet marzhi tregtar për mallrat.

Pasqyrimi i transaksionit të marrjes së të ardhurave me pakicë

Ne besojmë se pas pranimit (transferimit) të mallit në NTT, malli është shitur. Marrja e të ardhurave nga shitjet me pakicë nga NTT zyrtarizohet duke përdorur dokumentin “Urdhër marrje cash” me llojin e operacionit “Pranimi i të ardhurave me pakicë” (Dokumentet -> Paraja -> Paraja -> Urdhri i marrjes së parave të gatshme).

Në dokument, është e nevojshme të përcaktohet lloji i marrjes së fondeve "Nga NTT", dhe në vend të tavolinave të parave të ndërmarrjes, bëhet e disponueshme zgjedhja e NTT nga drejtoria "Depot".

E rëndësishme! Sistemi ju lejon të analizoni efektivitetin e shitjeve të mallrave në pikat e largëta të shitjes me pakicë. Për ta bërë këtë, në drejtorinë e divizioneve të kompanisë ju nevojiten pika të largëta të shitjes me pakicë si divizione të veçanta të kompanisë. Disa pika të shitjes me pakicë mund të regjistrohen si një ndarje e përbashkët. Në shembullin tonë, një pikë shitje me pakicë manuale në distancë është e ndarë në një ndarje të veçantë "NTT "Beryozka"".

Rivlerësimi i mallrave në NTT

Për të ndryshuar çmimin e shitjes së mallrave në NTT, përdorni dokumentin "Rivlerësimi i mallrave me pakicë" me llojin e vendosur të operacionit "Rivlerësimi në NTT"

Menuja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Rivlerësimi i mallrave në

Në dokument ne tregojmë depon e NTT - "Dyqani Beryozka". Duke përdorur butonin "Plotëso -> Plotëso sipas bilanceve", mund të plotësosh automatikisht pjesën tabelare të dokumentit me bilancet e mallrave në NTT. Në këtë rast, në rreshtat e pjesës tabelare, çmimet do të plotësohen me vlerat e regjistruara kur malli është marrë në NTT. Nëse në NTT disa mallra kanë çmime të ndryshme kontabël me pakicë, atëherë në seksionin tabelor do të plotësohen aq rreshta për këto mallra sa janë regjistruar vlera të ndryshme çmimesh për bilancet e këtij produkti.

Çmimi i ri kontabël plotësohet në dokument për çdo linjë produkti. Në shembullin tonë, çmimi ndryshon vetëm për pozicionin e parë.

Dokumenti ju lejon të rivlerësoni vetëm ato mallra, çmimet e të cilave kanë ndryshuar në mënyrë qendrore, d.m.th. Çmimet e reja të kontabilitetit regjistrohen në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Në këtë rast, duhet të plotësoni pjesën tabelare të dokumentit duke përdorur butonin "Plotëso -> Plotëso me çmime të ndryshuara".

Kryerja e një inventarizimi

Periodikisht, për të përcaktuar listën e mallrave që janë shitur në NTT, është e nevojshme të bëhet një inventar. Ky operacion pasqyrohet në sistem duke përdorur dokumentin "Inventari i mallrave në magazinë"

Menuja: Dokumentet -> Inventarët (magazina) -> Inventari i mallrave në magazinë.

Për të mbushur pjesën tabelare me bilancet e produktit në NTT, përdorni butonin "Plotëso -> Plotëso bilancet sipas magazinës".

Parimi i plotësimit të dokumentit: rezervimi dhe çmimi me pakicë i produktit plotësohet në rreshtat e seksionit tabelor. Në rubrikën “Kontabiliteti. sasia” produkti i mbetur plotësohet sipas të dhënave të sistemit. Në kolonën “Sasia” është e nevojshme të regjistrohen mallrat e mbetura sipas inventarizimit të kryer në NTT.

Në shembullin tonë, supozojmë se dy pozicionet e para të produktit janë shitur plotësisht. Pozicioni i tretë mbeti i pakonkuruar nga blerësit. Në kolonën “Devijimi” llogaritet diferenca ndërmjet gjendjes së mallrave sipas sistemit të kontabilitetit (kolona “Sasia kontabël”) dhe sasisë faktike në pikën e shitjes (kolona “Sasia”).

E rëndësishme! Nëse bilanci i NTT përfshin mallra me çmime të ndryshme të shitjes me pakicë, atëherë në dokumentin e inventarit për këto mallra, kur plotësohet automatikisht, do të shfaqen disa rreshta. Rekomandohet parandalimi i këtyre situatave duke kryer një rivlerësim paraprak të mallrave të mbetura.

Pasqyrimi i faktit të shitjes së mallit në NTT

Për të pasqyruar në sistem faktin e shitjes së mallrave në NTT, përdoret dokumenti “Raporti i Shitjeve me Pakicë”.

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Raporti i shitjeve me pakicë.

“Raporti i shitjeve me pakicë mund të futet në bazë të” dokumentit “Inventari i mallrave në magazinë”.

Në përputhje me të dhënat e inventarit që kemi kryer, “Raporti i Shitjeve me Pakicë” plotësohet automatikisht me dy pozicione produkti.

Nëse një pikë shitjeje me pakicë në distancë raporton numrin e artikujve të shitur, mund të futni një dokument raporti të shitjeve me pakicë pa futur më parë një dokument të inventarit të artikujve.

E rëndësishme! Nëse dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" nuk plotësohet në bazë të dokumentit "Inventari i mallrave në magazinë", mund të pasqyroni në një dokument faktin e shitjeve në disa pika të largëta të shitjes me pakicë. Për këtë qëllim, ekziston një atribut "Depo" në pjesën tabelare.

Reflektimi i operacioneve të kthimit nga NTT

Le të shqyrtojmë operacionin e kthimit të mallrave të pashitura “Qumështi “Shtëpia në Fshat 1,5%”” nga shembulli ynë nga fundi në fund.

Ky produkt ka ardhur në NTT nga furnitori, fatura është pasqyruar në dokumentin “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT”. Nëse një pikë shitje me pakicë në distancë kthen një produkt për të cilin fakti i shitjes nuk është pasqyruar (dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" nuk është lëshuar), atëherë operacioni i kthimit përpunohet duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek një furnizues nga NTT".

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Kthimi i mallrave tek furnitorët nga NTT.

Dokumenti i kthimit mund të futet në bazë të dokumentit “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT” për të thjeshtuar plotësimin e fushave të dokumentit.

Gjithashtu, dokumenti i kthimit mund të plotësohet manualisht dhe në të mund të regjistrohen mallrat nga dokumentet e ndryshme të pranimit. Në këtë rast, dokumenti i marrjes tregohet në kolonën "Dokumenti i marrjes së mallrave".

Nëse marrja e mallrave në NTT është pasqyruar në sistem duke përdorur dokumentin "Transferimi i Mallrave", atëherë kthimi duhet të përpunohet duke përdorur një dokument të të njëjtit lloj, por të specifikoni magazinë NTT si magazinë e dërguesit dhe magazinë nga e cila mallrat kanë mbërritur më herët si magazinë marrëse në NTT.

Nëse vendndodhja e largët kthen një artikull që tashmë është shitur, d.m.th. produkti për të cilin fakti i shitjes është regjistruar në dokumentin “Raporti i shitjeve me pakicë”, kthimi i këtij produkti pasqyrohet në dokumentin “Kthimi i mallit nga blerësi”.

Menuja: Dokumentet -> Shitjet -> Kthimi i mallit nga blerësi.

Në dokumentin e kthimit duhet të tregohet lloji i magazinës NTT, si dhe çmimet e shitjes me pakicë me të cilat mallrat janë regjistruar në këtë magazinë. Dokumenti “Raporti i shitjeve me pakicë”, i cili regjistron në sistem faktin e shitjes së mallrave në një pikë të largët, tregohet si një dokument grumbull.

Raporti “Deklarata e mallrave në NTT”

Për të analizuar bilancet dhe lëvizjet e mallrave në NTT, mund të përdorni raportin “Pasqyra e mallrave në NTT” (Raporte -> Shitje me pakicë -> Lista e mallrave në NTT)

Në raport, ju mund të vlerësoni bilancet dhe qarkullimin e mallrave me pakicë (çmimet e shitjes) në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara. Raporti gjithashtu mund të shfaqë informacion në lidhje me çmimet me të cilat mallrat ruhen në NTT. Për ta bërë këtë, mund të vendosni rendin e grupimit në raport - "Çmimi me pakicë".

Ky dokument ka për qëllim formimin e transaksioneve për marrjen e mallrave në NTT (NTT).

Në tabelën e dokumentit, në kolonën “Çmimi me pakicë (UAH)”, plotësoni çmimet me të cilat do të shitet malli në NTT. Çmimi i shitjes me pakicë regjistrohet gjithmonë në rubla (monedhë rregullatore).
Ekzistojnë dy lloje të hyrjes së çmimeve me pakicë. Rasti i futjes së një çmimi me pakicë varet nga vendosja e kutisë së kontrollit "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas markimit tregtar".

· Nëse zgjidhet kjo kuti, kur plotësoni një pozicion të krijuar rishtazi, do të vendoset marzhi tregtar për mallrat. Marzhi tregtar për mallrat futet në përputhje me marzhin tregtar të specifikuar për llojin e çmimit që është përcaktuar në formularin e magazinës NTT. Çmimi i shitjes me pakicë do të llogaritet automatikisht në bazë të çmimit të marrjes dhe pazarit. tarifa shtesë. Është e mundur të redaktoni përmbajtjen e ankandit. markups në çfarëdo mënyre, në të njëjtën kohë çmimi i shitjes me pakicë do të rillogaritet.

· Nëse kutia e zgjedhjes nuk zgjidhet, atëherë kur plotësoni një pozicion të krijuar rishtazi në formën e një çmimi me pakicë, përmbajtja e çmimit me pakicë do të vendoset sipas llojit të çmimit të specifikuar në formularin NTT. Përmbajtja e çmimit me pakicë mund të modifikohet nga përdoruesi.

Me dy metoda: gjatë marrjes nga furnizuesi (lloji i transaksionit - nga furnizuesi) ose gjatë lëvizjes së mallrave nga një magazinë me shumicë ose pakicë, është e mundur të regjistrohet pranimi i mallrave në NTT.
Mallrat e marra nga NTT kanë mundësinë të regjistrohen si në bazë të një marrëveshjeje me konsumatorin ashtu edhe sipas një marrëveshjeje me principalin, kështu që mallrat e marra nga NTT mund të blihen ose të merren me komision nga drejtori. Kur mallrat merren nga një furnizues, dokumenti i marrjes mund të regjistrohet nën dokumentin "Urdhri për Furnizuesin".
Nëse shlyerjet e ndërsjella me klientin kontrollohen në nivelin e dokumenteve të shlyerjes (kutia e kontrollit zgjidhet në marrëveshjen me klientin "Ruaj sipas dokumenteve të marrëveshjeve me palët"), më pas në dokumentin “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT” formohet paneli ndihmës "Parapagimi". Kjo skedë përmban informacion në lidhje me dokumentin e pagesës që regjistroi transferimin e parave te furnizuesi. Duke përdorur butonin "Sillni" dhe Informacioni i pagesës mund të futet manualisht ose automatikisht. Pagesat fshihen sipas parimit FIFO, me hyrje të automatizuar. Pagesa futet duke marrë parasysh rendin në të cilin është regjistruar pagesa, nëse kontrata specifikon rastin e shlyerjeve të ndërsjella "Me urdhër".
Ashtu si me pranimin e zakonshëm, gjatë pranimit të mallrave në NTT, lejohet regjistrimi automatik i çmimeve të furnizuesit. Pagesa për furnizuesin kryhet në të njëjtën mënyrë siç krijohet pagesa gjatë regjistrimit të marrjes së mallrave të zakonshme.
Bazuar në dokumentin "Lëvizja e mallrave" me llojin e operacionit "Mallrat me porosi", kështu që një faturë e tillë krijohet vetëm kur, gjatë lëvizjes së mallrave në NTT, zbatohet metodologjia e punës duke përdorur porositë, një faturë mallrash në NTT krijohet në një situatë të lëvizjes së brendshme. Vetëm mënyra e dytë e futjes së çmimit me pakicë, pavarësisht nga vendosja e kutisë së kontrollit për llogaritjen e marzhit të shitjes me pakicë, përdoret kur regjistroni një faturë duke përdorur metodën e transferimit të brendshëm. Konkretisht, çmimi futet nga çmimi që është caktuar për llojin e çmimit të specifikuar në formularin e magazinës.